Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740001   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava		 47079690  Fak.za dobitie str.listkov 1/17  3164,40 [$€-1] 
bez DPH		 Rámcová dohoda    03.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740076   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740075   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740074   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak.  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740324   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn DeD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740323   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn Obchodná, VB  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740322   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn Kostolná, VB  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740324   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn DeD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740323   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn Obchodná, VB  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740322   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  FA za plyn Kostolná, VB  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 P1 374/2015    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740339   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné V Biel MD  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068335    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740339   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné V Biel MD  22,46 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068335    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď		 50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH		 DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740086   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9793985732    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740241   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A 83101 Bratislava		 36318400  Faktúra za diagnostiku  224,00 [$€-1] 
bez DPH		 92017  462017  11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740144   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. hovory v pev.sieti  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 8795930786    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740123   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel.služby internet  57,08 [$€-1] 
bez DPH		 8794955119    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740275   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za energie byt MD  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    26.10.2017  31.10.2017  27.11.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava		 00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava		 00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH		 8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav		 00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH		 822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740114   Reedukačné centrum
90037 Sološnica 3		 00500798  Faktúra za stravu marec 2017  98,28 [$€-1] 
bez DPH		 82017    06.04.2014  12.04.2017  20.4.2017 
11740120   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu preddavok 2017  69,96 [$€-1] 
bez DPH		 82    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť