Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11704305 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | FA za pobyt Salay Kristián | 70,56 [$€-1] bez DPH |
29.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | ||
11740001 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | Fak.za dobitie str.listkov 1/17 | 3164,40 [$€-1] bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740002 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MD | 14,97 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740003 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740004 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740006 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeDBern. | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740007 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDBernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740009 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740010 | Softip a.s Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za vzdelávanie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2017307 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740011 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel | 15,61 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740012 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel | 9,23 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtov.DeDBernolákovo | 43,29 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740015 | Reedukačné cuntrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu I.Némethová | 81,30 [$€-1] bez DPH |
1552812216 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740017 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 12/16 | 5,36 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740018 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za službu telekomu12/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
7792067639 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740019 | Slovak Telekom.a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za služ.tel.internet12/16 | 56,58 [$€-1] bez DPH |
6792067630 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740020 | Obecný úrad Veľký Bieľ Železničná 76 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za vývoz kom. odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017000007 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740021 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.č.3,91701Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740022 | Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa 01001Žilina |
31592503 | Faktúra doplatok FS2016 | 13,67 [$€-1] bez DPH |
50041602852 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740023 | Reedukačné cuntrum 906 37 Sološnica |
05007989 | Faktúra za stravu L.Václavík | 73,71 [$€-1] bez DPH |
32017 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740024 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vyuč.plyn MDMsD | -15,13 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 17.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740026 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď | -732,39 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 24.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740027 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 10,43 [$€-1] bez DPH |
8010026494 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740028 | Inter partne Axa Hvězdová Praha |
uhrada poistného za klientov | 26,08 [$€-1] bez DPH |
8020026493 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 17.2.2017 | ||
11740029 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravovanie -tábor | 723,80 [$€-1] bez DPH |
42017 | 62017 | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740029 | bez DPH |
17.2.2017 | |||||||
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740031 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 2,25 [$€-1] bez DPH |
65418200 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740032 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 15,65 [$€-1] bez DPH |
65418197 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740034 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za stravu 1/2017 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
7 | 382016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740035 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 1/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
8 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740036 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.-31.12 | 287,54 [$€-1] bez DPH |
116210220 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740037 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné Veľký Biel MD | 2,24 [$€-1] bez DPH |
160068335 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740038 | OU Bernolákovo Hlavná 111, Bernolákovo |
00304662 | Faktúra za vývoz kom odpadu | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
128 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 |