Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840264   O.Z.Fantázia detí
Mieliekarenská 10, 82492 Bratislava		 50073028  FA na základe zmluvy 2877/2018 strava na zimnom tábore 27.12.2018- 05.01.2019 4 deti.  168,00 € 
bez DPH		 2877/2018    22.11.2018  27.11.2018  26.11.2018 
11840263   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  FA za službu -zmluva o výpožičke za mesiac október 2018  11,17 € 
bez DPH		 8752/2017    22.11.2018  27.11.2018  26.11.2018 
11840262   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Kostolná 1 Veľký Biel.  - 90,19 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2017E    22.11.2018  19.12.2018  26.11.2018 
11840261   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Obchodná ul.8, Veľký Biel  - 128,27 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2017E    22.11.2018  19.12.2018  26.11.2018 
11840260   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta14, Banská Bystrica		 365970074  Faktúra - zúčtovanie elektriny 15.10.2017- 14.10.2018 za DeD Nádej Bernolákovo.  -1090,32 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2017E    20.11.2018  20.11.2018  26.11.2018 
11840259   PosAM, spo.s.r.o.
Bajkalská 28, 82109 Bratislava		 31365078  FA za dodanie USB token.  97,56  
bez DPH		   53/2018  19.11.2018  22.11.2018  23.11.2018 
11840258   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava		 31750338  FA za službu spojenú s pobytom nášho klienta v DC za obdobie 10/2018( podľa kalkulácie stravnej normy).  24,48 € 
bez DPH		 Dohoda     16.11.2018  22.11.2018  23.11.2018 
11840257   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za službu mobilnému operátorovi za obdobie 6.11.-5.12.2018.  175,55 € 
bez DPH		 A2213315,A11916082,A12081908    08.01.2019  19.11.2018  14.11.2018 
11840256   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska 28,817 62 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačná služby - internet a služby pevnej siete za obdobie 01.10.2018-31.10.2018  61,85 € 
bez DPH		 1010374201    09.11.2018  20.11.2018  14.11.2018 
11840255   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektrickej energie Obchodná č.8, Veľký Biel za obdobie 11/2018  46,22 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2018E    09.11.2018  21.11.2018  14.11.2018 
11840254   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta14, Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektrickej energie , Kostolná 1, Veľký Biel za obdobie 11/2018.  62,56 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2018E    09.11.2018  21.11.2018  14.11.2018 
11840253   BCF,s.r.o
Zvolenská cesta14,Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektrickej energie 11/2018  741,78 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2018E    09.11.2018  21.11.2018  14.11.2018 
11840252   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11		 44221061  FA za zmluvu o dielo dodávka IT služieb 10/2018  192,00 € 
bez DPH		 599/2017     09.11.2018  19.11.2018  14.11.2018 
11840251   ISPERA Slovakia ,s.r.o.
Topoľčianská 18, 85105 Bratislava		 46660551  FA za službu Internet Standard 11/2018  14,90 € 
bez DPH		 76038    09.11.2018  20.11.2018  14.11.2018 
11840250   LVS
Mojmírovska 70, Poľný Kesov		 00400084  FA za stravu nášho klienta 11/2018  64,10 € 
bez DPH		   44/2018  05.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
11840249   LVS
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  FA za ubytovanie nášho klienta 11/2018.  10,00 € 
bez DPH		   45/2018  05.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
11840247   MAGNA ENERGIA,a.s.
nitrianská cesta 7555/18 Pieštany		 35743565  FA za odber plynu 01.11.2018-30.11.2018  1452,69 € 
bez DPH		 Pl 374/2015    05.11.2018  20.11.2018  14.11.2018 
11840246   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích lístkov 11/2018.  3613,80 € 
bez DPH		 6801/2015    05.11.2018  21.11.2018  14.11.2018 
11840245   PhDr.Pavol Lorenc
126,00 €		 50441833  FA za dodané služby 3 dni na tému Manažérske zručnosti" konané v dňoch 24.10.-26.10.2018 v Trenčianskych Tepliciach.  126,00 € 
bez DPH		   52/2018  26.10.2018  05.11.2018  5.11.2018 
11840244   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné DeD Nádej Trnavská 62, Bernolákovo od - do 13.09.-12.10.18  635,27 € 
bez DPH		 OM00053641    25.10.2018  02.11.2018  26.10.2018 
11840237   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 90027 Bernolákovo		 37184342  FA základe objednávky a cenovej ponuky rekonštrukcia časti elektroinštalácie v budove DeD Nádej Bernolákovo.  3711,88 € 
bez DPH		   51/2018  15.10.2018  02.11.2018  26.10.2018 
11840243   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji		 50431854  FA za vývoz splaškovej vody dňa 5.10.2018.  52,80 € 
bez DPH		   50/2018  24.10.2018  29.10.2018  26.10.2018 
11840241   Kálman Ladislav
Sokolská 13, 90301 Senec		 17603374  FA za revíziu komínov Obchodná 8 Veľký Biel.  15,00 € 
bez DPH		   49/2018  24.10.2018  29.10.2018  26.10.2018 
114840240   Kalmán Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec		 17603374  FA za revíziu 3 komínov DeD Nádej Bernolákovo.  105,00€ 
bez DPH		   49/2018  24.10.2018  29.10.2018  26.10.2018 
11840239   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2018.  11,17 
bez DPH		 8752/2017-M    22.10.2018  25.10.2018  26.10.2018 
11840238   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1 82104 Bratislava		 31750338  FA za služby spojené s pobytom v DC za nášho klienta.  40,94 € 
bez DPH		 Dohoda  46/2018  16.10.2018  19.10.2018  18.10.2018 
1180236   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za službu mobilnému operátorovi za obdobie 06.10.-05.11.2018.  176,23 € 
bez DPH		 RZ 372/OI/2017    11.10.2018  17.10.2018  15.10.2018 
11840235   Amnet,s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za základe zmluvy o dielo IT služba 9/2018  192,00 € 
bez DPH		 2017/2019    11.10.2018  17.10.2018  15.10.2018 
11840234   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet Standard/2018  14,90 € 
bez DPH		 76038    09.10.2018  16.10.2018  15.10.2018 
11840233   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky a internet za 01.09-30.09.2018  62,32 € 
bez DPH		 1010374201    09.10.2018  17.10.2018  15.10.2018 
11840232   LVS
Mojmírsaka 70, 91551 Poľný Kesov		 00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta za obdobie 10/2018.  10,00 € 
bez DPH		   45/2018      15.10.2018 
11840231   LVS
Mojmírovská 70, 95115 Poľný kesov		 00400084  FA za preddavky na stravu za obdobie 10/2018.  76,32 € 
bez DPH		   44/2018  09.10.2018  17.10.2018  15.10.2018 
11840230   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58,81105 Bratislava		 30792029  FA za vedenie supervízií na základe mandátnej zmluvy  240,00€ 
bez DPH		 6/2018    08.10.2018  11.10.2018  9.10.2018 
11840229   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravovacích lístkov 10/2018.  4180,00 € 
bez DPH		 6801/2015    08.10.2018  11.10.2018  9.10.2018 
11840228   Magna Energia,a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Pieštany		 35743565  FA za opakované plnenie odber plynu 01.10.-31.10.2018 DeD Bernolákovo Trnavská 62 Obchodná č. 8 Veľký Biel Kostolná č.1 Veľký Biel  1452,69 € 
bez DPH		 P1 374/2015    03.10.2018  08.10.2018  4.10.2018 
11840227   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny, Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 01.10.-31.10.2018   54,54 € 
bez DPH		 VP106_ZSE2018/E    03.10.2018  08.10.2018  4.10.2018 
11840226   BCF. s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie za dodávky elektriny ,Obchodná 8 Veľký Biel. 01.10.-31.10.2018  41,27 € 
bez DPH		 106VP_ZSE2017/E    03.10.2018  08.10.2018  4.10.2018 
11840226   BCF. s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie za dodávky elektriny ,Obchodná 8 Veľký Biel. 01.10.-31.10.2018  41,27 € 
bez DPH		 106VP_ZSE2017/E    03.10.2018  08.10.2018  4.10.2018 
11840226   BCF. s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie za dodávky elektriny ,Obchodná 8 Veľký Biel. 01.10.-31.10.2018  41,27 € 
bez DPH		 106VP_ZSE2017/E    03.10.2018  08.10.2018  4.10.2018 
11840225   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny 01.10.2018-31.10.2018 DeD Nádej Bernolákovo.  626,52 € 
bez DPH		 106VP_ZSE/2017E    03.10.2018  08.10.2018  4.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť