Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940405 | hc&ph s.r.o Záporožská 7,85101 Bratislava |
35927780 | Faktúra za lieky a zdrav.materiál | 384 vrátane DPH |
nie | áno | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
| 11940402 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM motorových vozidiel | 80,91 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
| 11940401 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár | 140 vrátane DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 327,67 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940399 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fliaś | 99,14 vrátane DPH |
áno | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940398 | O.z.Martiny Kmeťovej Gorkého 129/10 |
51917505 | faktúra za vzdelávanie | 270 bez DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940397 | 3lobit o.z Jégeho 5 |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 79 bez DPH |
nie | áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940396 | Bester s.r.o pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za dodávku a montáž kamier a opravu osvetlenie | 166 vrátane DPH |
nie | áno | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940394 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za dodávku elektrickej energie | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 24.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940393 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940392 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | Faktúra za konferenciu | 50 bez DPH |
nie | áno | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940391 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 89,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940387 | Obćianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí | 162 bez DPH |
nie | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940383 | Homola Team s.r.o Kopčianska 82/F,85101 Bratislava |
35702192 | faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej | 656,59 vrátane DPH |
nie | áno | 30.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940379 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za medox kyslík.med.pl | 35,99 vrátane DPH |
áno | áno | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 664 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940364 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 5756 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940385 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940384 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 26,60 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940381 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa | 84 vrátane DPH |
nie | áno | 27.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940378 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940377 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940375 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 179,25 vrátane DPH |
áno | nie | 20.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940366 | Blad s.r.o Klincova 35,82108 Bratislava |
50655787 | faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej | 681,60 vrátane DPH |
nie | áno | 4.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940316 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940315 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 512,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940314 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940313 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940374 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 197,04 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940373 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaś | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940355 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940354 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940353 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940352 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940351 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940349 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940348 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940347 | Orange Slovensko a.s metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940346 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |