![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940397 | 3lobit o.z Jégeho 5 |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 79 bez DPH |
nie | áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
11940361 | 3lobit o.z Jégeho 5,82108 Bratislava |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 69 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava |
44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00 vrátane DPH |
12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940300 | Ariel n.o Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica |
50578685 | Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore | 1100,84 bez DPH |
nie | áno | 2.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940096 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29, 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 96/19_ubytovanie 8 detí | 920,64 bez DPH |
11.3.2019 | 14.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940073 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 73/19 stravovanie tábor V1- ú. v hotovosti | 307,36 bez DPH |
25.2.2019 | 20.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940031 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 31/19 strava tábor - hradí odd V1 v hotovost | 78,72 bez DPH |
18.1.2019 | 03.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940002 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 2/19 tabor v Jasení ubytovanie V1 | 167,28 bez DPH |
02.1.2019 | 29.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04 vrátane DPH |
10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940085 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 85/19 pečiatka | 29,78 vrátane DPH |
A | 05.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940066 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 66/19 pečiatky - uhradené dobierkov(pokladňa | 38,98 vrátane DPH |
18/2019 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940061 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 61/18 pečiatky | 57,82 vrátane DPH |
017/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940025 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 25/19 podušky pre pečiatky | 90,68 vrátane DPH |
004/2019 | 16.1.2019 | 16.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940017 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 17/19 štočky na pečiatky | 252,65 vrátane DPH |
002/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940363 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 731,42 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940362 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 371,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940286 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 762,11 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940285 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 347,41 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940274 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 333,01 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940273 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 802,49 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19 | 388,69 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019 | 915,78 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940175 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19 | 383,04 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940179 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19 | 856,69 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940139 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č,139/19_dod. elektrickej energie Lenárdova | 967,31 vrátane DPH |
14/2017 | 11.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940138 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č.138/19_dodávka elektrickej energie Röntgenova | 386,46 vrátane DPH |
14/2017 | 11.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 102/2019_elektrická energia_Lenárdova | 925,40 vrátane DPH |
14/2017 | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 101/19_dodávka elektrickej energie_Röngenova | 399,83 vrátane DPH |
14/2017 | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940059 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 59/19 Lenár. vyučt. el. energie 15.10.-31.1. | 443,44 vrátane DPH |
14/2017 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 58/19 vyúčtovanie el. energie 15.10.-31.1.19 | -575,66 vrátane DPH |
14/2017 | 12.2.2019 | 30.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 19/19 spotreba el. energie Rontgenova 1/19 | 470,72 vrátane DPH |
14/2017 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 18/19 spotreba elektrickej energie 1/2019 | 1054,68 vrátane DPH |
14/2017 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940242 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica |
50899821 | faktúra za stravu letný tábor - tri deti | 487,20 bez DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940001 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29 97409 Banská Bystrica |
50899821 | fa č. 1/2019 strava tábor V2- hradí v hotovosti | 59,04 bez DPH |
02.1.2019 | 07.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940232 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročné revízie EPS | 432,00 vrátane DPH |
18.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940190 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940191 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940118 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 118/19_štvrťročná revízia Lenárdova a Röntg | 432,00 vrátane DPH |
1/2006 | 28.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940065 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 65/19 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 19.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 |