Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940236   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940151   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  fa č. 151/19 psych. diagnostika PNR p. Králiková  70,00 
bez DPH		   38  26.4.2019  30.04.2019  16.5.2019 
11940150   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  fa č.150/19 psych. diagnostika PNR p. Dražová  70,00 
bez DPH		   38  26.4.2019  30.04.2019  16.5.2019 
11940228   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940178   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková  250,00 
vrátane DPH		 15/2016    14.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940136   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  fa č. 136/19_starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH		 15/2016    10.4.2019  24.04.2019  16.5.2019 
11940087   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  fa č. 87/19 starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH		 15/2016    07.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940042   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec		 48026735  fa č. 42/19 školka V. Jancekova 02/2019  250,00 
vrátane DPH		 15/2016    05.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940022   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec		 48026735  fa č. 22/19 školné V. Janceková 01/2019  250,00 
vrátane DPH		 15/2016    15.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď		 50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940324   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava		 50153242  faktúra za služby fyzioterapie  600 
bez DPH		 nie  áno  5.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940257   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava		 50153242  fyzioterapeutické služby  525 
bez DPH		 nie  áno  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940225   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava		 50153242  faktúra za služby - fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940168   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava		 50153242  fa č. 168/19 služby fyzioterapie  750,00 
bez DPH		 3/2018    07.5.2019  15.05.2019  17.6.2019 
11940128   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava		 50153242  fa č. 128/19_fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH		 3/2018    02.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940079   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava		 50153242  fa č. 79/19 služby fyzioterapie  675,00 
bez DPH		 3/2018    04.3.2019  06.03.2019  17.4.2019 
11940055   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11 90031 Stupava		 50153242  fa č. 55/19 služby fyzioterapie  675,00 
bez DPH		 22/2017    11.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940300   Ariel n.o
Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica		 50578685  Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore  1100,84 
bez DPH		 nie  áno  2.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940096   ARIEL, n.o.
Podlavická cesta 29, 97409 Banská Bystrica		 50578685  fa č. 96/19_ubytovanie 8 detí  920,64 
bez DPH		     11.3.2019  14.03.2019  17.4.2019 
11940073   ARIEL, n.o.
Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica		 50578685  fa č. 73/19 stravovanie tábor V1- ú. v hotovosti  307,36 
bez DPH		     25.2.2019  20.02.2019  15.4.2019 
11940031   ARIEL, n.o.
Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica		 50578685  fa č. 31/19 strava tábor - hradí odd V1 v hotovost  78,72 
bez DPH		     18.1.2019  03.01.2019  15.4.2019 
11940002   ARIEL, n.o.
Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica		 50578685  fa č. 2/19 tabor v Jasení ubytovanie V1  167,28 
bez DPH		     02.1.2019  29.01.2019  15.4.2019 
11940221   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba		 50651200  faktúra za ubytovanie  70,00 
bez DPH		     13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940220   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba		 50651200  Faktúra za ubytovanie  50,00 
bez DPH		     13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940366   Blad s.r.o
Klincova 35,82108 Bratislava		 50655787  faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej  681,60 
vrátane DPH		 nie  áno  4.9.2019  27.09.2019  17.10.2019 
11940148   Rivero s. r. o.
Klincová 35, 82108 Bratislava		 50690736  fa č. 148/19 pomocné práce a upratovacie služby  128,40 
vrátane DPH		   49  04.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940242   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica		 50899821  faktúra za stravu letný tábor - tri deti  487,20 
bez DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940001   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29 97409 Banská Bystrica		 50899821  fa č. 1/2019 strava tábor V2- hradí v hotovosti  59,04 
bez DPH		     02.1.2019  07.01.2019  15.4.2019 
11940318   Enes plus s.r.o
Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov		 51162903  faktúra za opravu strechy na Röntgenovej  9052,60 
vrátane DPH		 nie  áno  28.8.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940398   O.z.Martiny Kmeťovej
Gorkého 129/10		 51917505  faktúra za vzdelávanie   270 
bez DPH		 nie  áno  8.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH		     21.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940211   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  99,84 
vrátane DPH		     06.6.2019    11.8.2019 
11940163   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 163/19 nájom kyslíkových fliaš  78,06 
vrátane DPH		 22/2015    06.5.2019  15.05.2019  17.6.2019 
11940184   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  87,46 
vrátane DPH		   22/2015  17.5.2019    17.6.2019 
11940144   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 144/19_prenájom kyslíkových fliaš  70,56 
vrátane DPH		 22/2015    17.4.2019  24.04.2019  16.5.2019 
11940131   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 131_nájom fliaš  75,26 
vrátane DPH		 22/2015    04.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940115   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 115/19_nájom kyslíkové fľaše  70,56 
vrátane DPH		 22/2015    19.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940112   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 112/19_ nájom oceľová fľaša  0 
vrátane DPH		 22/2015    21.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940088   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 88/2019 prenájom kyslíkových fliaš  61,15 
vrátane DPH		 22/2015    07.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940067   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava		 00685852  fa č. 67/19 nájom kyslíkových fliaš  77,78 
vrátane DPH		 22/2015    19.2.2019  04.03.2019  15.4.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť