Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940267   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenardovej  343,27 
vrátane DPH		 áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940403   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za vodné  49,04 
vrátane DPH		 áno  nie  17.10.2019    22.10.2019 
11940400   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za vodné  327,67 
vrátane DPH		 áno  nie  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940360   Inštitút rodinnej terapie o.z
Dielenská kružná 4,03861 Vrútky		 42434271  faktúra za účasť na seminári T.Harvanová  76 
bez DPH		 nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940221   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba		 50651200  faktúra za ubytovanie  70,00 
bez DPH		     13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940220   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba		 50651200  Faktúra za ubytovanie  50,00 
bez DPH		     13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940284   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za tonery  276 
vrátane DPH		 nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940281   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za tonery  401,40 
vrátane DPH		 nie  áno  16.7.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940194   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za toner do tlačiarne  48,00 
vrátane DPH		   70/2019  23.5.2019    17.6.2019 
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH		 nie  áno  6.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940367   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby  145,52 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940297   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  faktúra za telekomunikačné služby  146,51 
vrátane DPH		 áno  nie  18.8.2019  20.08.2019  16.10.2019 
11940369   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava		 35974737  faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej  432 
vrátane DPH		 áno  áno  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940232   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava		 35974737  faktúra za štvrťročné revízie EPS  432,00 
vrátane DPH		     18.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940397   3lobit o.z
Jégeho 5		 30851491  faktúra za školenie L.Norková  79 
bez DPH		 nie  áno  7.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940361   3lobit o.z
Jégeho 5,82108 Bratislava		 30851491  faktúra za školenie L.Norková  69 
bez DPH		 nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940370   Coachingplus o.z
Cabanova 42,84102 Bratislava		 42127131  faktúra za školenie K.Dobrovodskej  95 
bez DPH		 nie  áno  16.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940359   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice		 42102715  faktúra za supervíziu L.Norková  60 
bez DPH		 nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940271   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice		 42102715  faktúra za supervíziu K.Ontková  30 
bez DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940242   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica		 50899821  faktúra za stravu letný tábor - tri deti  487,20 
bez DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940275   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava		 42186021  faktúra za stravu detí v letnom tábore  504,48 
bez DPH		 nie  áno  26.6.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď		 50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940387   Obćianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava		 42186021  Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí  162 
bez DPH		 nie  áno  17.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940300   Ariel n.o
Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica		 50578685  Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore  1100,84 
bez DPH		 nie  áno  2.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940324   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava		 50153242  faktúra za služby fyzioterapie  600 
bez DPH		 nie  áno  5.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940225   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava		 50153242  faktúra za služby - fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940357   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servisný zásah na Röntgenovej  188,40 
vrátane DPH		 nie  áno  10.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940311   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava		 40774384  faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL  75 
vrátane DPH		 áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava		 44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH		     12.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940226   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za prezuvanie pneumatík  60,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940304   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za prestavenie tlačiarne  24 
vrátane DPH		 nie  áno  10.8.2019  11.09.2019  16.10.2019 
11940259   Messer Tatragas s.r.o
Chalúpková 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH		     21.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940325   Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar.
Galbavého 1,84101 Bratislava		 11884533  faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni  958,32 
vrátane DPH		 nie  áno  2.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940228   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940323   Magna energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany		 35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH		 áno  nie  4.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940298   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18		 35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH		 áno  nie  14.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť