Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940034 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 81109 Bratislava |
35800861 | fa č. 34/18 balík služieb na portály profesia.sk | 682,80 vrátane DPH |
007/2019 | 29.1.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940366 | Blad s.r.o Klincova 35,82108 Bratislava |
50655787 | faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej | 681,60 vrátane DPH |
nie | áno | 4.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940079 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 79/19 služby fyzioterapie | 675,00 bez DPH |
3/2018 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940055 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 55/19 služby fyzioterapie | 675,00 bez DPH |
22/2017 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 664 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940383 | Homola Team s.r.o Kopčianska 82/F,85101 Bratislava |
35702192 | faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej | 656,59 vrátane DPH |
nie | áno | 30.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940324 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby fyzioterapie | 600 bez DPH |
nie | áno | 5.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940225 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby - fyzioterapia detí | 600,00 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940166 | Zuzana Zimová Láb 673, 90067 Láb |
32073046 | fa č. 166/19 individuálna supervízia | 600,00 bez DPH |
76/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940128 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 128/19_fyzioterapia detí | 600,00 bez DPH |
3/2018 | 02.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04 vrátane DPH |
10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940070 | SAFE POINT s.r.o. Hurbanova 35 91101 Trenčín |
36346233 | fa č. 70/19 okenný zámok 6ks | 534,00 vrátane DPH |
20/2019 | 22.2.2019 | 25.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940257 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | fyzioterapeutické služby | 525 bez DPH |
nie | áno | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940104 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 104/19_Dezinsekcia mravec faraónsky | 525,45 bez DPH |
A | 15.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940315 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 512,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940275 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | faktúra za stravu detí v letnom tábore | 504,48 bez DPH |
nie | áno | 26.6.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940242 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica |
50899821 | faktúra za stravu letný tábor - tri deti | 487,20 bez DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940356 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 476 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 19/19 spotreba el. energie Rontgenova 1/19 | 470,72 vrátane DPH |
14/2017 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940293 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 468 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940270 | BICAR SK s.r.o Zábranie 38,92001 Hlohovec |
47335947 | faktúra za opravu auta Ford Tranzit | 465,92 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940183 | Pyroteam Group, s.r.o Beňovského 538/73, 90501 Senica |
36241903 | faktúra za kontrolu požiarných dverí | 453,00 vrátane DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940059 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 59/19 Lenár. vyučt. el. energie 15.10.-31.1. | 443,44 vrátane DPH |
14/2017 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940254 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej | 442,22 vrátane DPH |
áno | nie | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940369 | Bester s.r.o pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej | 432 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940232 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročné revízie EPS | 432,00 vrátane DPH |
18.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940118 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 118/19_štvrťročná revízia Lenárdova a Röntg | 432,00 vrátane DPH |
1/2006 | 28.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940290 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na stravovanie detí V1 v tábore | 423,40 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940185 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24, 84105 Bratislava |
32154003 | faktúra školenie PR | 420,00 vrátane DPH |
28/2019 | 17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940281 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 401,40 vrátane DPH |
nie | áno | 16.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 101/19_dodávka elektrickej energie_Röngenova | 399,83 vrátane DPH |
14/2017 | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné hovory Orange | 395,00 vrátane DPH |
17.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940252 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | PHM Natural 95 | 389,17 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19 | 388,69 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940138 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č.138/19_dodávka elektrickej energie Röntgenova | 386,46 vrátane DPH |
14/2017 | 11.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940405 | hc&ph s.r.o Záporožská 7,85101 Bratislava |
35927780 | Faktúra za lieky a zdrav.materiál | 384 vrátane DPH |
nie | áno | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
| 11940175 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19 | 383,04 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940362 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 371,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940214 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019 | 367,78 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 |