Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 11/19 telekomunikačné služby | 145,94 vrátane DPH |
5/2018 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940009 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 9/19 zrážky Rontgenova 12/2018 | 88,48 vrátane DPH |
5/2013 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 7/19 telekomunikačné služby | 16,99 vrátane DPH |
5/2015 | 03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 6/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
5/2015 | 03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940004 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 4/19 zrážky 12/2018 | 92,89 vrátane DPH |
03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940003 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 3/19 PHL | 243,84 vrátane DPH |
03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940035 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti | 95,60 bez DPH |
29.1.2019 | 18.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940028 | MEDIDERMA spol. s r. o. Dlhá 118 94901 Nitra |
31415806 | fa č. 28/19 oprava strechy Rontgenova 12/2018 | 856,68 vrátane DPH |
18.1.2019 | 21.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940027 | HOMOLA TEAM s.r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava |
35702192 | fa č. 27/19 odvoz odpadu z Rontgenovej | 185,04 vrátane DPH |
001/2019 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940026 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 26/19 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 16.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 24/19 mobilné hovory | 165,80 vrátane DPH |
2/2009 | 16.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 23/19 vyučtovanie plynu 2018 | 1418,59 vrátane DPH |
26/2017 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940022 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec |
48026735 | fa č. 22/19 školné V. Janceková 01/2019 | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940021 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 21/19 tonery | 67,20 vrátane DPH |
10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940020 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 20/19 tonery | 706,56 vrátane DPH |
005/2019 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 19/19 spotreba el. energie Rontgenova 1/19 | 470,72 vrátane DPH |
14/2017 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 18/19 spotreba elektrickej energie 1/2019 | 1054,68 vrátane DPH |
14/2017 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940017 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 17/19 štočky na pečiatky | 252,65 vrátane DPH |
002/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19 | 6809,60 vrátane DPH |
4/2016 | 3/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |
| 11940010 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 10/18 za webhosting - nad limit 12/2018 | 24,36 vrátane DPH |
07.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 03.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940005 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 5/19 zmluvný servis PC/LAN | 83,25 bez DPH |
2/2015 | 03.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940030 | Pavel Žiak - GOREMO SNP 179/24 96202 Vígľaš |
47396539 | fa č. 30/19 mriežka na sporák - p. Kamoď u. v hoto | 46,70 vrátane DPH |
18.1.2019 | 29.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940002 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 2/19 tabor v Jasení ubytovanie V1 | 167,28 bez DPH |
02.1.2019 | 29.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940039 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | poplatok za registráciu domény u ZP | 9,48 vrátane DPH |
007/2019 | 01.2.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940034 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 81109 Bratislava |
35800861 | fa č. 34/18 balík služieb na portály profesia.sk | 682,80 vrátane DPH |
007/2019 | 29.1.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940033 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 33/19 PHL nafta + ad blue | 119,95 vrátane DPH |
25.1.2019 | 04.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940032 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 32/19 nájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
22/2015 | 25.1.2019 | 04.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940041 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 41/19 zmluvný servis PC/LAN | 83,25 bez DPH |
2/2015 | 04.2.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940040 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 40/19 PHL | 225,95 vrátane DPH |
04.2.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940038 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773 92532 Veľká Mača |
22800816 | fa č. 38/19 kkominárske služby | 66,38 bez DPH |
30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 37/19 telekomunikačné služby | 16,99 vrátane DPH |
5/2015 | 30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 36/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
5/2015 | 30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940055 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 55/19 služby fyzioterapie | 675,00 bez DPH |
22/2017 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940054 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 54/19 nájom kyslíkových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
22/2015 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940053 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 53/19 nové kyslíkové fľaše | 92,66 vrátane DPH |
22/2015 | 010/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |
| 11940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 52/19 telekomunikačné služby | 147,08 vrátane DPH |
5/2018 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940051 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 51/19 webhosting nad limit služby minimum 01 | 25,20 vrátane DPH |
08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019 | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940049 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 49/19 zrážky Lenárdova 01/2019 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |