Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940097 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 84102 Bratislava |
45583706 | fa č. 97/2019 seminár_kurz práce... | 80,00 bez DPH |
12.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940085 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 85/19 pečiatka | 29,78 vrátane DPH |
A | 05.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940066 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 66/19 pečiatky - uhradené dobierkov(pokladňa | 38,98 vrátane DPH |
18/2019 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940061 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 61/18 pečiatky | 57,82 vrátane DPH |
017/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940025 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 25/19 podušky pre pečiatky | 90,68 vrátane DPH |
004/2019 | 16.1.2019 | 16.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940017 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 17/19 štočky na pečiatky | 252,65 vrátane DPH |
002/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940152 | HONOUR, s. r. o. Stavbárska 5223/54, 82107 Bratislava |
44559119 | fa č. 152/19 hokejové sústredenie ú. v hotovost V1 | 96,00 bez DPH |
29.4.2019 | 15.04.2019 | 16.5.2019 | ||
| 11940071 | HONOUR, s. r. o. Stavbárska 5223/54 82107 Bratislava |
44559119 | fa č. 71/19 hokejové sústredenie - ú.v hotov. V1 | 72,00 bez DPH |
25.2.2019 | 14.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940290 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na stravovanie detí V1 v tábore | 423,40 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940289 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na ubytovanie detí v tábore V1 | 176,80 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava |
44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00 vrátane DPH |
12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940180 | Miroslav Janíček Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo |
43101437 | fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD | 80,00 bez DPH |
3/2015 | 15.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940360 | Inštitút rodinnej terapie o.z Dielenská kružná 4,03861 Vrútky |
42434271 | faktúra za účasť na seminári T.Harvanová | 76 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940406 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová | 149,88 vrátane DPH |
áno | nie | 15.10.2019 | 22.10.2019 | |
| 11940255 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú | 103,30 vrátane DPH |
áno | nie | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940181 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová | 100,76 bez DPH |
13/2017 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940146 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 146/19 stravné a intrenátne Z. Biháriová | 103,87 bez DPH |
13/2017 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940387 | Obćianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí | 162 bez DPH |
nie | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940275 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | faktúra za stravu detí v letnom tábore | 504,48 bez DPH |
nie | áno | 26.6.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940199 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 30,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940200 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 150,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940029 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22 84102 Bratislava |
42186021 | fa č. 29/19 strava počas Silv. pobytu - V2 hradí | 12,00 bez DPH |
18.1.2019 | 06.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940370 | Coachingplus o.z Cabanova 42,84102 Bratislava |
42127131 | faktúra za školenie K.Dobrovodskej | 95 bez DPH |
nie | áno | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940116 | Mgr. Henrieta Ibosová Letná 33, 04801 Rožňava |
42107261 | fa č.116/19_supervízia | 258,00 bez DPH |
A | 26.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940359 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu L.Norková | 60 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940271 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu K.Ontková | 30 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
| 11940372 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 209,45 vrátane DPH |
áno | áno | 1.7.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940368 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflová 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 83,25 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940311 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL | 75 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940310 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 106,91 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940239 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch | 272,03 bez DPH |
25.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88 bez DPH |
20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940210 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra zmluvný servis PC | 240,89 bez DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940157 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 157/19 zmluvný servis PC/LAN a mimo ZS | 210,20 bez DPH |
2/2015 | 02.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940186 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmeny Web, servis administrácia | 15,00 bez DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940155 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 155/19 hosting domena cdrba-rontgenova na 3m | 18,00 bez DPH |
56 | 30.4.2019 | 17.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940142 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č, 142/19_administrácia WEB výročná správa 2018 | 25,00 bez DPH |
17.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 |