Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940402 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM motorových vozidiel | 80,91 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
| 11940327 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHM motorových vozidiel | 100,27 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940375 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 179,25 vrátane DPH |
áno | nie | 20.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940374 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 197,04 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940317 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 78,85 vrátane DPH |
áno | nie | 28.8.2019 | 30.08.2019 | 17.10.2019 |
| 11940309 | Slovnaft a.s Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 50,02 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940306 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,,85101 Bratislava |
31361081 | Faktúra za PHL motorové vozidlá | 297,84 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
| 11940292 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinová 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 336,30 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940307 | Grund s.r.o Košická 37,82108 Bratislava |
17310334 | faktúra za opravuúniku vody+materiál | 92,88 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 22.08.2019 | 17.10.2019 |
| 11940243 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za opravu tlačiarne | 114,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940381 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa | 84 vrátane DPH |
nie | áno | 27.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940318 | Enes plus s.r.o Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov |
51162903 | faktúra za opravu strechy na Röntgenovej | 9052,60 vrátane DPH |
nie | áno | 28.8.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940366 | Blad s.r.o Klincova 35,82108 Bratislava |
50655787 | faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej | 681,60 vrátane DPH |
nie | áno | 4.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00 vrátane DPH |
16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940270 | BICAR SK s.r.o Zábranie 38,92001 Hlohovec |
47335947 | faktúra za opravu auta Ford Tranzit | 465,92 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940265 | Boris Sklenka Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu auta Dacia | 354 bez DPH |
nie | áno | 11.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940247 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za oprava tlačiarne | 24,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940283 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | faktúra za ochrannú dezinfekciu | 99,40 bez DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940404 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej | 132 bez DPH |
nie | áno | 9.10.2019 | 22.10.2019 | |
| 11940388 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová | 30 vrátane DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
| 11940389 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
| 11940390 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
| 11940401 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár | 140 vrátane DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940296 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940295 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940326 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 107,34 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940312 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 23.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940399 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fliaś | 99,14 vrátane DPH |
áno | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940373 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaś | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940355 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940351 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940346 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940343 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940354 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940353 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940352 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940350 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940349 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940348 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |