Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940140   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 140/19_roč.popl.+servis WEB/MAIL Röngenova_  26,78 
bez DPH		   56  11.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940123   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 123/19_zmluvný a mimozmluvný servis  204,00 
bez DPH		 2/2015    01.4.2019  04.04.2019  16.5.2019 
11940111   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 111/19_oprava klávesice_Szadocká  68,63 
bez DPH		     20.3.2019  26.4.20019  17.4.2019 
11940081   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 81/19 zmluvný servis plus nad rámec ZS  136,65 
bez DPH		 2/2015    04.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940075   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 75/19 služby IT - administracia webu  100,00 
bez DPH		   24/2019  25.2.2019  06.03.2019  15.4.2019 
11940041   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 41/19 zmluvný servis PC/LAN  83,25 
bez DPH		 2/2015    04.2.2019  06.02.2019  15.4.2019 
11940005   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava		 40774384  fa č. 5/19 zmluvný servis PC/LAN  83,25 
bez DPH		 2/2015    03.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940137   Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS
Kostolná pri Dunaji 87, 90301 Kostolná pri Dunaji		 40507840  fa č. 137/19_previnutie elektromotora  90,00 
vrátane DPH		   52  10.4.2019  24.04.2019  16.5.2019 
11940356   Roman Nemčovič
Vilová 19,85101 Bratislava		 37419242  faktúra za maliarske práce  476 
bez DPH		 nie  áno  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940276   Roman Nemčovič
Vilová 19,85101 Bratislava		 37419242  faktúra za maliarske práce  296 
bez DPH		 nie  áno  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940149   Roman Nemčovič
Vilová 19, 85101 Bratislava		 37419242  fa č. 149/19 maliarské a natieračské práce  311,50 
bez DPH		     24.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940265   Boris Sklenka
Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu auta Dacia  354 
bez DPH		 nie  áno  11.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940226   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za prezuvanie pneumatík  60,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940224   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Dacia  156,00 
vrátane DPH		     16.7.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940223   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Ford  504,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940064   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765 84103 Bratislava		 37126334  fa č. 64/19 oprava vozidla Dacia BL904EE  278,00 
vrátane DPH		     18.2.2019  21.02.2019  15.4.2019 
11940063   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765 84103 Bratislava		 37126334  fa č. 63/19 oprava vozidla Ford BA 396 PZ  229,00 
vrátane DPH		   015/2019  18.2.2019  21.02.2019  15.4.2019 
11940304   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za prestavenie tlačiarne  24 
vrátane DPH		 nie  áno  10.8.2019  11.09.2019  16.10.2019 
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH		 nie  áno  6.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940284   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za tonery  276 
vrátane DPH		 nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940281   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za tonery  401,40 
vrátane DPH		 nie  áno  16.7.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940249   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  oprava kopírovacieho zariadenia  36,00 
vrátane DPH		     01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940247   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH		     01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH		     27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH		     07.6.2019  11.06.2019  11.8.2019 
11940176   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  fa č. 176/19 toner  20,40 
vrátane DPH		   64/2019  14.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940193   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra oprava tlačiarne  27,60 
vrátane DPH		   77/2019  23.5.2019    17.6.2019 
11940194   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za toner do tlačiarne  48,00 
vrátane DPH		   70/2019  23.5.2019    17.6.2019 
11940021   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29 85101 Bratislava		 36910813  fa č. 21/19 tonery  67,20 
vrátane DPH		     10.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940020   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29 85101 Bratislava		 36910813  fa č. 20/19 tonery  706,56 
vrátane DPH		   005/2019  10.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940316   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava		 36785512  faktúra za konzultácie a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH		 áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940315   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava		 36785512  faktúra za konzultácie a poradenstvo  512,40 
vrátane DPH		 áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940314   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava		 36785512  faktúra za konzultáciu a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH		 áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940313   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava		 36785512  faktúra za konzultáciu a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH		 áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940308   WebHouse s.r.o
Paulínska 20,91701 Trnava		 36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH		 nie  áno  21.8.2019  21.08.2019  17.10.2019 
11940246   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH		     01.7.2019  19.07.2019  11.8.2019 
11940205   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  faktúra za webhosting  26,04 
vrátane DPH		     04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940162   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  fa č. 162/19 za webhosting  26,04 
vrátane DPH		     03.5.2019  06.05.2019  17.6.2019 
11940127   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  fa č. 127/19 za webhosting  26,88 
vrátane DPH		     01.4.2019  15.04.2019  16.5.2019 
11940103   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  fa č. 103/19_webhosting za 2/19  26,04 
vrátane DPH		     15.3.2019  18.03.2019  17.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť