Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940313   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava		 36785512  faktúra za konzultáciu a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH		 áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940312   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  áno  23.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940311   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava		 40774384  faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL  75 
vrátane DPH		 áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava		 40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH		 áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940308   WebHouse s.r.o
Paulínska 20,91701 Trnava		 36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH		 nie  áno  21.8.2019  21.08.2019  17.10.2019 
11940307   Grund s.r.o
Košická 37,82108 Bratislava		 17310334  faktúra za opravuúniku vody+materiál  92,88 
vrátane DPH		 nie  áno  21.8.2019  22.08.2019  17.10.2019 
11940305   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  360 
vrátane DPH		 áno  áno  19.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940304   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za prestavenie tlačiarne  24 
vrátane DPH		 nie  áno  10.8.2019  11.09.2019  16.10.2019 
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH		 nie  áno  6.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940300   Ariel n.o
Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica		 50578685  Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore  1100,84 
bez DPH		 nie  áno  2.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940296   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  99,84 
vrátane DPH		 áno  áno  18.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940295   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  áno  18.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH		 áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940293   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  468 
vrátane DPH		 áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940290   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117		 44241623  faktúra na stravovanie detí V1 v tábore   423,40 
bez DPH		 nie  áno  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940289   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117		 44241623  faktúra na ubytovanie detí v tábore V1  176,80 
bez DPH		 nie  áno  9.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940284   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za tonery  276 
vrátane DPH		 nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940283   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava		 17398444  faktúra za ochrannú dezinfekciu  99,40 
bez DPH		 nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940282   Bester s.r.o
Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava		 35974737  faktúra za mesačnú kontrolu EPS  151,20 
vrátane DPH		 nie  áno  31.7.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940281   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava		 36910813  faktúra za tonery  401,40 
vrátane DPH		 nie  áno  16.7.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940277   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava		 46928481  faktúra na zámočnícky materiál  237,40 
vrátane DPH		 nie  áno  28.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940276   Roman Nemčovič
Vilová 19,85101 Bratislava		 37419242  faktúra za maliarske práce  296 
bez DPH		 nie  áno  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940275   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava		 42186021  faktúra za stravu detí v letnom tábore  504,48 
bez DPH		 nie  áno  26.6.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940272   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava		 46928481  faktúra za zámočnícky materiál  219,30 
vrátane DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940271   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice		 42102715  faktúra za supervíziu K.Ontková  30 
bez DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940270   BICAR SK s.r.o
Zábranie 38,92001 Hlohovec		 47335947  faktúra za opravu auta Ford Tranzit  465,92 
vrátane DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940269   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773,92532 Veľká Mača		 22800816  faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej  33,19 
bez DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940265   Boris Sklenka
Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu auta Dacia  354 
bez DPH		 nie  áno  11.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940260   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov		 46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  214,20 
vrátane DPH		 nie  áno  8.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940257   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava		 50153242  fyzioterapeutické služby  525 
bez DPH		 nie  áno  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940256   Group Pc Team s.r.o
Pifflova 3,85101 Bratislava		 35899999  Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena  55,99 
vrátane DPH		 áno  áno  3.7.2019  17.07.2019  16.10.2019 
11940253   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  7240 
vrátane DPH		 áno  áno  18.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940117   GROUP PC TEAM s.r.o.
Pifflova 1, 85101 Bratislava		 35899999  fa č. 117/2019_montáž HW + inšt. sftw  862,74 
vrátane DPH		   A  28.3.2019  11.04.2019  17.4.2019 
11940116   Mgr. Henrieta Ibosová
Letná 33, 04801 Rožňava		 42107261  fa č.116/19_supervízia  258,00 
bez DPH		   A  26.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940114   LUGAS SK s.r.o.
Podzáhradná 9, 82106 Bratislava		 47847573  fa č. 114/19_ záloha na matrac  136,00 
vrátane DPH		   A  26.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940109   JK - Trading, spol.s.r.o
Mečiková 30, 84107 Bratislava		 31356656  fa č. 109/19_crp. testy  132,00 
vrátane DPH		   A  19.3.2019  21.03.2019  17.4.2019 
11940105   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703, 96001 Zvolen		 31628605  fa č. 105/19_ kancelárske potreby  66,66 
vrátane DPH		   A  15.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť