Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940246   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH		     01.7.2019  19.07.2019  11.8.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď		 50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH		     27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH		     27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940242   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica		 50899821  faktúra za stravu letný tábor - tri deti  487,20 
bez DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940241   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava		 42186021  Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím  182,00 
bez DPH		     26.6.2019    11.8.2019 
11940239   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch  272,03 
bez DPH		     25.6.2019    11.8.2019 
11940238   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo  25,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940237   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940236   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH		     21.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940234   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr  200,88 
bez DPH		     20.6.2019    11.8.2019 
11940233   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  56,95 
vrátane DPH		     18.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940232   BESTER s. r.o.
Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava		 35974737  faktúra za štvrťročné revízie EPS  432,00 
vrátane DPH		     18.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  faktúra za mobilné hovory Orange  395,00 
vrátane DPH		     17.6.2019    11.8.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940228   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940226   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za prezuvanie pneumatík  60,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940225   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava		 50153242  faktúra za služby - fyzioterapia detí  600,00 
bez DPH		     13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940224   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Dacia  156,00 
vrátane DPH		     16.7.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940223   Boris Sklenka
Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu motorového vozidla Ford  504,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  27.06.2019  11.8.2019 
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava		 44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH		     12.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940221   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba		 50651200  faktúra za ubytovanie  70,00 
bez DPH		     13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940220   Michal Gotthardt
M. Benku 567/13, 05938 Štrba		 50651200  Faktúra za ubytovanie  50,00 
bez DPH		     13.6.2019  14.06.2019  11.8.2019 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19  388,69 
vrátane DPH		     11.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940218   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019  915,78 
vrátane DPH		     11.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940217   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  fa č. 217/19 PHL  93,34 
vrátane DPH		     10.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940216   Asociacia supervízorov a soc.p
Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava		 31803989  fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová  584,04 
vrátane DPH		     10.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940215   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019  42,35 
vrátane DPH		     07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940214   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019  367,78 
vrátane DPH		     07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940213   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019  87,37 
vrátane DPH		     07.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH		     07.6.2019  11.06.2019  11.8.2019 
11940211   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  99,84 
vrátane DPH		     06.6.2019    11.8.2019 
11940210   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava		 40774384  faktúra zmluvný servis PC  240,89 
bez DPH		     06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940209   Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka
Polianky 5, 84101 Bratislava		 45744955  faktúra účastnícky poplatok workshop  90,00 
vrátane DPH		     06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940208   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019  92,89 
vrátane DPH		     04.6.2019  15.05.2019  11.8.2019 
11940207   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava		 31361081  faktúra nafta a benzín  162,40 
vrátane DPH		     04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova  2653,32 
vrátane DPH		     04.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť