Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940104 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 104/19_Dezinsekcia mravec faraónsky | 525,45 bez DPH |
A | 15.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6904,60 vrátane DPH |
4/2016 | A | 14.3.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 |
| 11940099 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 99/19_oprava kosačky | 267,80 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940098 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 98/2019_oprava kosačky | 15,10 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940093 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
35800861 | fa č. 93/19 balík služieb (Drábiková) | 58,80 vrátane DPH |
A | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940085 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 85/19 pečiatka | 29,78 vrátane DPH |
A | 05.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940084 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 5., 82104 Bratislava |
35950226 | fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018 | 1735,24 vrátane DPH |
A | 04.3.2019 | 21.12.2018 | 17.4.2019 | |
| 11940080 | Mgr.Kuchárová Barbora Šancová 58, |
30792029 | fa č. 80/19 supervízia | 60,00 bez DPH |
A | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940193 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra oprava tlačiarne | 27,60 vrátane DPH |
77/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940166 | Zuzana Zimová Láb 673, 90067 Láb |
32073046 | fa č. 166/19 individuálna supervízia | 600,00 bez DPH |
76/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940194 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner do tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
70/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940199 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 30,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940200 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 150,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940196 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 126,79 vrátane DPH |
67/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940195 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 31,86 vrátane DPH |
66/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940176 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 176/19 toner | 20,40 vrátane DPH |
64/2019 | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky | 7292,00 vrátane DPH |
4/2016 | 62/2019 | 14.5.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940172 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30, 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 172/19 zámočnícky tovar | 201,30 bez DPH |
61/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940192 | NÁVRAT, občianske združenie Śancová 42, 81105 Bratislava |
31746209 | faktúra tréning lektorov terapie dotykom | 145,00 vrátane DPH |
59/2019 | 23.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940156 | Mgr. Elena Medzihradská Šancová 50, 81105 Bratislava |
32118759 | fa č. 156/19 psych. vyšetrenie chovanca | 275,00 bez DPH |
59 | 30.4.2019 | 09.05 2019 | 16.5.2019 | |
| 11940155 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 155/19 hosting domena cdrba-rontgenova na 3m | 18,00 bez DPH |
56 | 30.4.2019 | 17.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940140 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 140/19_roč.popl.+servis WEB/MAIL Röngenova_ | 26,78 bez DPH |
56 | 11.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 141/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6920,00 vrátane DPH |
54 | 15.4.2019 | 09.05,2019 | 16.5.2019 | |
| 11940137 | Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS Kostolná pri Dunaji 87, 90301 Kostolná pri Dunaji |
40507840 | fa č. 137/19_previnutie elektromotora | 90,00 vrátane DPH |
52 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940148 | Rivero s. r. o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
50690736 | fa č. 148/19 pomocné práce a upratovacie služby | 128,40 vrátane DPH |
49 | 04.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940151 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | fa č. 151/19 psych. diagnostika PNR p. Králiková | 70,00 bez DPH |
38 | 26.4.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940150 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | fa č.150/19 psych. diagnostika PNR p. Dražová | 70,00 bez DPH |
38 | 26.4.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940174 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce | 286,00 bez DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19 | 6809,60 vrátane DPH |
4/2016 | 3/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |
| 11940185 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24, 84105 Bratislava |
32154003 | faktúra školenie PR | 420,00 vrátane DPH |
28/2019 | 17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940076 | GRUND spol. s r.o. Košická 37 82108 Bratislava |
17310334 | fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil | 115,38 vrátane DPH |
25/2019 | 27.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940075 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 75/19 služby IT - administracia webu | 100,00 bez DPH |
24/2019 | 25.2.2019 | 06.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940184 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 87,46 vrátane DPH |
22/2015 | 17.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940070 | SAFE POINT s.r.o. Hurbanova 35 91101 Trenčín |
36346233 | fa č. 70/19 okenný zámok 6ks | 534,00 vrátane DPH |
20/2019 | 22.2.2019 | 25.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940066 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 66/19 pečiatky - uhradené dobierkov(pokladňa | 38,98 vrátane DPH |
18/2019 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940061 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 61/18 pečiatky | 57,82 vrátane DPH |
017/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940063 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 63/19 oprava vozidla Ford BA 396 PZ | 229,00 vrátane DPH |
015/2019 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky | 5966,00 vrátane DPH |
013/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940053 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 53/19 nové kyslíkové fľaše | 92,66 vrátane DPH |
22/2015 | 010/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |
| 11940047 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 47/19 kancelárske potreby | 113,93 vrátane DPH |
008/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |