Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2018 | 29.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940208 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019 | 92,89 vrátane DPH |
04.6.2019 | 15.05.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940205 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 152,41 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940211 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
06.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940210 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra zmluvný servis PC | 240,89 bez DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940215 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019 | 42,35 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940214 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019 | 367,78 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940212 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra tonery do tlačiarní | 117,60 vrátane DPH |
07.6.2019 | 11.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940217 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 217/19 PHL | 93,34 vrátane DPH |
10.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04 vrátane DPH |
10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19 | 388,69 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019 | 915,78 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava |
44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00 vrátane DPH |
12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 6396,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940229 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940228 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková | 250,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940226 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za prezuvanie pneumatík | 60,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940225 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby - fyzioterapia detí | 600,00 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940221 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | faktúra za ubytovanie | 70,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940220 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | Faktúra za ubytovanie | 50,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné hovory Orange | 395,00 vrátane DPH |
17.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940233 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 56,95 vrátane DPH |
18.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940232 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročné revízie EPS | 432,00 vrátane DPH |
18.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88 bez DPH |
20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940235 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra za prenájom kyslikových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
21.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940239 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch | 272,03 bez DPH |
25.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940238 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo | 25,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940236 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940275 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | faktúra za stravu detí v letnom tábore | 504,48 bez DPH |
nie | áno | 26.6.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940245 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 92601 Sereď |
50073028 | faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce | 1182,72 vrátane DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 |