Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940172 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30, 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 172/19 zámočnícky tovar | 201,30 bez DPH |
61/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940173 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940174 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce | 286,00 bez DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940176 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 176/19 toner | 20,40 vrátane DPH |
64/2019 | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940155 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 155/19 hosting domena cdrba-rontgenova na 3m | 18,00 bez DPH |
56 | 30.4.2019 | 17.05.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940175 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19 | 383,04 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940178 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940179 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19 | 856,69 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940181 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová | 100,76 bez DPH |
13/2017 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940183 | Pyroteam Group, s.r.o Beňovského 538/73, 90501 Senica |
36241903 | faktúra za kontrolu požiarných dverí | 453,00 vrátane DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940185 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24, 84105 Bratislava |
32154003 | faktúra školenie PR | 420,00 vrátane DPH |
28/2019 | 17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940186 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmeny Web, servis administrácia | 15,00 bez DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940187 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 178,62 vrátane DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940189 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940210 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra zmluvný servis PC | 240,89 bez DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940205 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 152,41 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940212 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra tonery do tlačiarní | 117,60 vrátane DPH |
07.6.2019 | 11.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940221 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | faktúra za ubytovanie | 70,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940220 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | Faktúra za ubytovanie | 50,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940232 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročné revízie EPS | 432,00 vrátane DPH |
18.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940225 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby - fyzioterapia detí | 600,00 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava |
44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00 vrátane DPH |
12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19 | 388,69 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019 | 915,78 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04 vrátane DPH |
10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940215 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019 | 42,35 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940214 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019 | 367,78 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940226 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za prezuvanie pneumatík | 60,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00 vrátane DPH |
16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940243 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za opravu tlačiarne | 114,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 |