Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04 vrátane DPH |
10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940215 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Rontgenova 5/2019 | 42,35 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940214 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra vodné a stočné Lenárdova 5/2019 | 367,78 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940212 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra tonery do tlačiarní | 117,60 vrátane DPH |
07.6.2019 | 11.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940211 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
06.6.2019 | 11.8.2019 | |||
| 11940210 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra zmluvný servis PC | 240,89 bez DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940208 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019 | 92,89 vrátane DPH |
04.6.2019 | 15.05.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940205 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 152,41 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940157 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 157/19 zmluvný servis PC/LAN a mimo ZS | 210,20 bez DPH |
2/2015 | 02.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940158 | Marián Mendlen - JurisDat Ondavská 8, 82108 Bratislava |
11821973 | fa č. 158/19 predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 25,00 vrátane DPH |
09.5.2019 | 06.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940159 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 159/19 PHL | 268,73 vrátane DPH |
03.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940160 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 160/19 zrážky Lenárdová 4/2019 | 89,58 vrátane DPH |
5/2013 | 03.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019 | 2653,32 vrátane DPH |
26/2017 | 03.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940162 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 162/19 za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
03.5.2019 | 06.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940163 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 163/19 nájom kyslíkových fliaš | 78,06 vrátane DPH |
22/2015 | 06.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 164/19 telekomunikačné služby | 147,42 vrátane DPH |
5/2018 | 06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940165 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 165 PHL | 124,79 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940167 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP | 84,00 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940168 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 168/19 služby fyzioterapie | 750,00 bez DPH |
3/2018 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940169 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 169/19 zrážky Rontgenova 4/2019 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940170 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 170/19 vodné a stočné Lenardova 4/2019 | 343,27 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940171 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 171/19 vodné a stočné Rontgenova 4/2019 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940173 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940175 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19 | 383,04 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940178 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940179 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19 | 856,69 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940180 | Miroslav Janíček Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo |
43101437 | fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD | 80,00 bez DPH |
3/2015 | 15.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940181 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová | 100,76 bez DPH |
13/2017 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 182/19 mobilné hovory | 162,63 vrátane DPH |
2/2009 | 16.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940183 | Pyroteam Group, s.r.o Beňovského 538/73, 90501 Senica |
36241903 | faktúra za kontrolu požiarných dverí | 453,00 vrátane DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940186 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmeny Web, servis administrácia | 15,00 bez DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940187 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 178,62 vrátane DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940189 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 |