Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940137 | Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS Kostolná pri Dunaji 87, 90301 Kostolná pri Dunaji |
40507840 | fa č. 137/19_previnutie elektromotora | 90,00 vrátane DPH |
52 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940025 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 25/19 podušky pre pečiatky | 90,68 vrátane DPH |
004/2019 | 16.1.2019 | 16.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940391 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 89,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940160 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 160/19 zrážky Lenárdová 4/2019 | 89,58 vrátane DPH |
5/2013 | 03.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940009 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 9/19 zrážky Rontgenova 12/2018 | 88,48 vrátane DPH |
5/2013 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940328 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 bez DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940303 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 vrátane DPH |
áno | nie | 10.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940184 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 87,46 vrátane DPH |
22/2015 | 17.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940133 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 133/19_zrážky | 87,37 vrátane DPH |
5/2013 | 08.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940044 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 44/19 zrážky Rontgenova 01/19 | 87,37 vrátane DPH |
5/2013 | 07.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940291 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra na PHM motorové vozidlá | 86,66 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940393 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940268 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940169 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 169/19 zrážky Rontgenova 4/2019 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940381 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa | 84 vrátane DPH |
nie | áno | 27.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940167 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP | 84,00 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940083 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 83/19 zrážky Lenárdová 02/19 | 84,05 vrátane DPH |
5/2013 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
| 11940368 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflová 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 83,25 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940041 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 41/19 zmluvný servis PC/LAN | 83,25 bez DPH |
2/2015 | 04.2.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940005 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 5/19 zmluvný servis PC/LAN | 83,25 bez DPH |
2/2015 | 03.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940402 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM motorových vozidiel | 80,91 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
| 11940180 | Miroslav Janíček Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo |
43101437 | fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD | 80,00 bez DPH |
3/2015 | 15.5.2019 | 17.6.2019 | ||
| 11940097 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 84102 Bratislava |
45583706 | fa č. 97/2019 seminár_kurz práce... | 80,00 bez DPH |
12.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940397 | 3lobit o.z Jégeho 5 |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 79 bez DPH |
nie | áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
| 11940317 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 78,85 vrátane DPH |
áno | nie | 28.8.2019 | 30.08.2019 | 17.10.2019 |
| 11940163 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 163/19 nájom kyslíkových fliaš | 78,06 vrátane DPH |
22/2015 | 06.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940086 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa 86/19_zrážky 2/2019 Röntgenova 6 | 78,52 vrátane DPH |
5/2013 | 06.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940031 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 31/19 strava tábor - hradí odd V1 v hotovost | 78,72 bez DPH |
18.1.2019 | 03.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940067 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 67/19 nájom kyslíkových fliaš | 77,78 vrátane DPH |
22/2015 | 19.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940360 | Inštitút rodinnej terapie o.z Dielenská kružná 4,03861 Vrútky |
42434271 | faktúra za účasť na seminári T.Harvanová | 76 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940129 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 129 phl | 76,75 vrátane DPH |
04.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | ||
| 11940311 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL | 75 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940131 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 131_nájom fliaš | 75,26 vrátane DPH |
22/2015 | 04.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940251 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Voda z povrchového odtoku | 74,65 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940071 | HONOUR, s. r. o. Stavbárska 5223/54 82107 Bratislava |
44559119 | fa č. 71/19 hokejové sústredenie - ú.v hotov. V1 | 72,00 bez DPH |
25.2.2019 | 14.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 |