Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940238   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo  25,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940237   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940236   PhDr. Kristína Rybárová
Ševčenkova 31, 85101 Bratislava		 48007595  faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku  70,00 
bez DPH		     25.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH		     21.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940233   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  56,95 
vrátane DPH		     18.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  220,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940228   TAMM, s.r.o.
Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec		 48026735  faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková  250,00 
vrátane DPH		     13.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940217   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  fa č. 217/19 PHL  93,34 
vrátane DPH		     10.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940252   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava		 31361081  PHM Natural 95  389,17 
vrátane DPH		     01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940250   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH		 áno  nie  01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940249   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  oprava kopírovacieho zariadenia  36,00 
vrátane DPH		     01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za mobilne hovory  14,16 
vrátane DPH		     01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940247   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava		 36910813  faktúra za oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH		     01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď		 50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940242   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica		 50899821  faktúra za stravu letný tábor - tri deti  487,20 
bez DPH		     27.6.2019  04.07.2019  11.8.2019 
11940255   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú  103,30 
vrátane DPH		 áno  nie  2.7.2019  11.07.2019  16.10.2019 
11940256   Group Pc Team s.r.o
Pifflova 3,85101 Bratislava		 35899999  Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena  55,99 
vrátane DPH		 áno  áno  3.7.2019  17.07.2019  16.10.2019 
11940274   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  333,01 
vrátane DPH		 áno  nie  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940273   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  802,49 
vrátane DPH		 áno  nie  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940272   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava		 46928481  faktúra za zámočnícky materiál  219,30 
vrátane DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940271   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice		 42102715  faktúra za supervíziu K.Ontková  30 
bez DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940270   BICAR SK s.r.o
Zábranie 38,92001 Hlohovec		 47335947  faktúra za opravu auta Ford Tranzit  465,92 
vrátane DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940269   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773,92532 Veľká Mača		 22800816  faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej  33,19 
bez DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940268   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  85,15 
vrátane DPH		 áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940267   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenardovej  343,27 
vrátane DPH		 áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940266   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  51,28 
vrátane DPH		 áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940261   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  146,51 
vrátane DPH		 áno  nie  8.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940254   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany		 35743565  úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej  442,22 
vrátane DPH		 áno  nie  1.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940251   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Voda z povrchového odtoku  74,65 
vrátane DPH		     01.7.2019  19.07.2019  11.8.2019 
11940246   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH		     01.7.2019  19.07.2019  11.8.2019 
11940260   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov		 46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  214,20 
vrátane DPH		 nie  áno  8.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940259   Messer Tatragas s.r.o
Chalúpková 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940258   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava		 31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  131,09 
vrátane DPH		 áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940257   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava		 50153242  fyzioterapeutické služby  525 
bez DPH		 nie  áno  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940279   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory  47,96 
vrátane DPH		 áno  nie  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940278   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  faktúra za hlasové hovory  16,99 
vrátane DPH		 áno  nie  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940277   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava		 46928481  faktúra na zámočnícky materiál  237,40 
vrátane DPH		 nie  áno  28.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940276   Roman Nemčovič
Vilová 19,85101 Bratislava		 37419242  faktúra za maliarske práce  296 
bez DPH		 nie  áno  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940265   Boris Sklenka
Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava		 37126334  faktúra za opravu auta Dacia  354 
bez DPH		 nie  áno  11.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť