Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 58/19 vyúčtovanie el. energie 15.10.-31.1.19 | -575,66 vrátane DPH |
14/2017 | 12.2.2019 | 30.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940318 | Enes plus s.r.o Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov |
51162903 | faktúra za opravu strechy na Röntgenovej | 9052,60 vrátane DPH |
nie | áno | 28.8.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky | 7292,00 vrátane DPH |
4/2016 | 62/2019 | 14.5.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940253 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 7240 vrátane DPH |
áno | áno | 18.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 141/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6920,00 vrátane DPH |
54 | 15.4.2019 | 09.05,2019 | 16.5.2019 | |
| 11940100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6904,60 vrátane DPH |
4/2016 | A | 14.3.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 |
| 11940016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19 | 6809,60 vrátane DPH |
4/2016 | 3/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |
| 11940230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 6396,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky | 5966,00 vrátane DPH |
013/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940364 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 5756 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
| 11940294 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 5680 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940394 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za dodávku elektrickej energie | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 24.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
| 11940323 | Magna energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940298 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 14.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019 | 2653,32 vrátane DPH |
26/2017 | 03.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 126/19 spotreba plynu 4/2019 | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 01.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | FA č. 82/19 spotreba.-PLYN | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019 | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940043 | KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec |
35710357 | fa č. 43/19 čistenie kanalizácie Lenárdova -havári | 1844,71 vrátane DPH |
06.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 03.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940084 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 5., 82104 Bratislava |
35950226 | fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018 | 1735,24 vrátane DPH |
A | 04.3.2019 | 21.12.2018 | 17.4.2019 | |
| 11940023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 23/19 vyučtovanie plynu 2018 | 1418,59 vrátane DPH |
26/2017 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940245 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 92601 Sereď |
50073028 | faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce | 1182,72 vrátane DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940300 | Ariel n.o Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica |
50578685 | Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore | 1100,84 bez DPH |
nie | áno | 2.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 18/19 spotreba elektrickej energie 1/2019 | 1054,68 vrátane DPH |
14/2017 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940139 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č,139/19_dod. elektrickej energie Lenárdova | 967,31 vrátane DPH |
14/2017 | 11.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
| 11940325 | Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar. Galbavého 1,84101 Bratislava |
11884533 | faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni | 958,32 vrátane DPH |
nie | áno | 2.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 102/2019_elektrická energia_Lenárdova | 925,40 vrátane DPH |
14/2017 | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940096 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29, 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 96/19_ubytovanie 8 detí | 920,64 bez DPH |
11.3.2019 | 14.03.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019 | 915,78 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
| 11940262 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | Inštalácia Lan na Röntgenovej | 907,80 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940117 | GROUP PC TEAM s.r.o. Pifflova 1, 85101 Bratislava |
35899999 | fa č. 117/2019_montáž HW + inšt. sftw | 862,74 vrátane DPH |
A | 28.3.2019 | 11.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940179 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19 | 856,69 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940028 | MEDIDERMA spol. s r. o. Dlhá 118 94901 Nitra |
31415806 | fa č. 28/19 oprava strechy Rontgenova 12/2018 | 856,68 vrátane DPH |
18.1.2019 | 21.01.2019 | 15.4.2019 | ||
| 11940273 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 802,49 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
| 11940286 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 762,11 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
| 11940168 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 168/19 služby fyzioterapie | 750,00 bez DPH |
3/2018 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
| 11940363 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 731,42 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
| 11940020 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 20/19 tonery | 706,56 vrátane DPH |
005/2019 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |