Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940395   Xepap s.r.o
Jesenského 4703		 31628605  faktúra za kancelárske potreby  132,25 
vrátane DPH		 áno  áno  2.10.2019    18.10.2019 
11940382   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen		 31628605  faktúra za kopírovací papier  208 
vrátane DPH		 áno  áno  27.9.2019    18.10.2019 
11940399   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom kyslíkových fliaś  99,14 
vrátane DPH		 áno  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940379   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za medox kyslík.med.pl  35,99 
vrátane DPH		 áno  áno  26.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940373   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaś  93,60 
vrátane DPH		 áno  áno  18.9.2019  24.09.2019  17.10.2019 
11940326   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  107,34 
vrátane DPH		 áno  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940312   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  áno  23.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940296   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  99,84 
vrátane DPH		 áno  áno  18.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940295   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  áno  18.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940259   Messer Tatragas s.r.o
Chalúpková 9,81944 Bratislava		 00685852  faktúra za prenájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH		 áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940158   Marián Mendlen - JurisDat
Ondavská 8, 82108 Bratislava		 11821973  fa č. 158/19 predplatné časopisu ŠKOLA 2019  25,00 
vrátane DPH		     09.5.2019  06.05.2019  17.6.2019 
11940325   Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar.
Galbavého 1,84101 Bratislava		 11884533  faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni  958,32 
vrátane DPH		 nie  áno  2.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940307   Grund s.r.o
Košická 37,82108 Bratislava		 17310334  faktúra za opravuúniku vody+materiál  92,88 
vrátane DPH		 nie  áno  21.8.2019  22.08.2019  17.10.2019 
11940076   GRUND spol. s r.o.
Košická 37 82108 Bratislava		 17310334  fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil  115,38 
vrátane DPH		   25/2019  27.2.2019  04.03.2019  15.4.2019 
11940392   Úsmev ako dar SPDDD ÚaD
Ševčenková 21,85101 Bratislava		 17316537  Faktúra za konferenciu  50 
bez DPH		 nie  áno  2.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940404   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava		 17398444  Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej  132 
bez DPH		 nie  áno  9.10.2019    22.10.2019 
11940283   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava		 17398444  faktúra za ochrannú dezinfekciu  99,40 
bez DPH		 nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940174   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava		 17398444  fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce  286,00 
bez DPH		   31/2019  10.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940147   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava		 17398444  fa č. 147/19 ochranná deratizácia  132,00 
bez DPH		     24.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940104   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19, 83101 Bratislava		 17398444  fa č. 104/19_Dezinsekcia mravec faraónsky  525,45 
bez DPH		   A  15.3.2019  21.03.2019  17.4.2019 
11940062   Milan Hrabinský - DEMI
Rozvodnán 19 83101 Bratislava		 17398444  fa č. 62/19 doloženie detatizačných nástrah  62,00 
bez DPH		     14.2.2019  21.02.2019  15.4.2019 
11940381   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa  84 
vrátane DPH		 nie  áno  27.9.2019  07.10.2019  18.10.2019 
11940357   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servisný zásah na Röntgenovej  188,40 
vrátane DPH		 nie  áno  10.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940264   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a opravu klapky  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940263   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie  48 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava		 17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH		 nie  áno  9.7.2019  26.08.2019  16.10.2019 
11940167   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava		 17401585  fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP  84,00 
vrátane DPH		     06.5.2019  17.05.2019  17.6.2019 
11940113   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava		 17401585  fa č. 113/19_ servisný zásah Lenardova_nefung. tf  48,00 
vrátane DPH		     25.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940091   DOMPtronic - Juraj Lehotský
Trnavská 23, 83104 Bratislava		 17401585  fa č. 91/2019 telefón_servisný zásah  48,00 
vrátane DPH		     07.3.2019  15.03.2019  17.4.2019 
11940269   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773,92532 Veľká Mača		 22800816  faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej  33,19 
bez DPH		 nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940038   Juraj Gál-kominár
Trnavská 773 92532 Veľká Mača		 22800816  fa č. 38/19 kkominárske služby  66,38 
bez DPH		     30.1.2019  06.02.2019  15.4.2019 
11940080   Mgr.Kuchárová Barbora
Šancová 58,		 30792029  fa č. 80/19 supervízia  60,00 
bez DPH		   A  04.3.2019  06.03.2019  17.4.2019 
11940397   3lobit o.z
Jégeho 5		 30851491  faktúra za školenie L.Norková  79 
bez DPH		 nie  áno  7.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940361   3lobit o.z
Jégeho 5,82108 Bratislava		 30851491  faktúra za školenie L.Norková  69 
bez DPH		 nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940402   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  Faktúra za PHM motorových vozidiel  80,91 
vrátane DPH		 áno  nie  8.10.2019  21.10.2019  22.10.2019 
11940327   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  faktúra za PHM motorových vozidiel  100,27 
vrátane DPH		 áno  nie  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940309   Slovnaft a.s
Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  faktúra za PHL motorové vozidlá  50,02 
vrátane DPH		 áno  nie  21.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940291   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  faktúra na PHM motorové vozidlá  86,66 
vrátane DPH		 áno  nie  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940258   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava		 31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  131,09 
vrátane DPH		 áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940233   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava		 31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  56,95 
vrátane DPH		     18.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť