Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava		 31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH		 nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940295   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019.  351,91 € 
vrátane DPH		 RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940294   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji		 359584639  FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA.  78,00 € 
vrátane DPH		   92/2019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940293   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel		 03477623  FA za odpadový kontajner 5m3.  216,00 
bez DPH		   902019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH		 uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany		 00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH		 n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča		 00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča		 00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940288   Orange Slovensko a.s.
Metodovaá 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby od 6.11. do 5.12.2019  292,32 € 
vrátane DPH		 372/Ol/2017    12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940287   Songbrid s.r.o.
Štefana Majera5,84106 Bratislava		 51951355  FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019  220,00 
bez DPH		   89/2019  12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940286   OGASS s.r.o.
OľDZA 46, 93039 Oľdza		 47515112  FA za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne v CDR.  220,00 € 
bez DPH		   88/2019  12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mági Internet L za obdobie 01.11.30.11.2019, Veľký Biel Obchodná 8.  13,56 € 
vrátane DPH		 9922756236    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019.  61,63 € 
vrátane DPH		 2030243000    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940283   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019  4133,96 € 
vrátane DPH		 RD č.608/2015    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940282   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 84106 Bratislava		 00163252  FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019.  90,39 € 
bez DPH		 Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava		 00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH		 Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940280   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topočianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet/Standard November 2019, Byt MD Strečianská Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940279   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  27,14 € 
vrátane DPH		 9121118263    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble		 00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH		 uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940277   Súkromné Centrum ŠPP
Hrudky 71, 90025Chorvátsky Grób		 51001128  FA za služby Špeciálno -pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH		   86/2019  12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940275   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilný telefón pre zamestnanca   6,00 € 
vrátane DPH		 č.372/O1/2017    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940274   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby za obdobie 10/2019.  192,00 
bez DPH		   Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020  08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica		 36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava		 11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH		   87/2019  8.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940268   J-TRADEBUILD s.r.o.
1.mája 24,90029 Nová Dedinka		 46071164  FA za servis a ročnú údržbu kotla NA Železničnej 45 Bernolákovo a servis kotla na Obchodnej 8 Veľký Biel.  552,00 
vrátane DPH		   85/2019  31.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel		 34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH		   83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel		 34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH		   83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940266   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská,134/A,83207 BA		 31388027  FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber.  367,03 € 
vrátane DPH		   69/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940265   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,83207 BA		 31388027  FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah.  182,28 € 
vrátane DPH		   85/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940264   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec		 14053179  Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky.  642,00 € 
vrátane DPH		   80/2019  25.10.2019  07.11.2019  29.10.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava		 35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH		   82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940262   Damedis,s.r.o.
Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED		 269313664  FA za tonery v zmysle objednávky.  91,57 € 
bez DPH		   79/2019  25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940260   Kálmán Ladislav
Sokolská 1623/13		 53365760  FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel.  30,0 
bez DPH		   68/2019  21.10.2019  24.10.2019  23.10.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov		 51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH		   78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava		 50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH		   75/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť