Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
| 1194003 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 | 1492,69 vrátane DPH |
P1374/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 11940302 | MAgna Energia, a.s. Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940272 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940237 | Magna Energia a.s. Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101Piešťany |
35743565 | FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel. | 2074,08 € bez DPH |
P3376/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
03574365 | FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
| 11940135 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel | 1676,27 € vrátane DPH |
P13742015 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940050 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019 | 1676,27 vrátane DPH |
1374/2015 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940032 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
357543565 | FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8 | 1676,27 vrátane DPH |
1374/2015 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 1190014 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za vyúčtovanie plynu rok 2018. | 3877,00 € vrátane DPH |
P1374/2015 | 18.01.2019 | 09.02.2019 | 5.2.2019 | |
| 11940057 | LVS, Poľný Kesov Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019. | 84,65 bez DPH |
442018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940056 | LVS, poľný Kesov Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019 | 10,00 bez DPH |
442018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940197 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta, | -11,63 € bez DPH |
44/2018 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940148 | LVS Poľný Kesov Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019 | 58,18 € bez DPH |
44/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940147 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940095 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940094 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019. | 71,57 € bez DPH |
44/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940307 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov. | 21,78 € bez DPH |
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940306 | LVS ČAkany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019. | 70,80 € bez DPH |
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940292 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019 | 126,94 € bez DPH |
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940291 | LVS Čakany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov. | 31,68 € bez DPH |
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940250 | LVS Čakany Čakany 7 93040 ČAkany |
00014478 | FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019. | 42,56 € bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940249 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019. | 16,50 bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940222 | LVS Čakany Čakany 1, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019. | 180,26 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940221 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019. | 33,00 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940035 | LVS Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 2/2019 | 10,00 vrátane DPH |
442018 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940034 | LVS Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavok na stravu 2/2019 | 65,65 vrátane DPH |
45/2018 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 11.3.2019 | |
| 11940020 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 1/2019 | 10,00 € vrátane DPH |
452018 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940019 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravné 01/2019 | 66,72 € vrátane DPH |
442018 | 29.01.2018 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940123 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska 70,92515Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019 | 10,00€ bez DPH |
45/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940122 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska70,92515 Poľný Kesov |
00400084 | FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019 | 84,37 € bez DPH |
44/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940089 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431851 | FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019. | 52,80 € vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940096 | KORY DKC Stromová 34,83101 Bratislava |
50631624 | FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta. | 130,00 € bez DPH |
19/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940060 | Koretex, a.s. Túhovská 16, 830 06 Bratislava |
31332277 | FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie. | 219,73 vrátane DPH |
132019 | 11.03.2019 | 13.3.2019 | ||
| 11940186 | Kiska Travel, s.r.o. Karpatská 3256/15,05801 Poprad |
36491829 | FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019 | 535,00 € bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 |