Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940255 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019. | 132,30 € bez DPH |
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940096 | KORY DKC Stromová 34,83101 Bratislava |
50631624 | FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta. | 130,00 € bez DPH |
19/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940184 | SPDDD ÚAD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Tanečný tábor v termíne 30.6.-6.7.2019. | 128,00 bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
| 11940292 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019 | 126,94 € bez DPH |
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940022 | Phdr. Pavol Lorenc NA Grunte 5/8A 83152 Bratislava |
50441833 | FA za manažérske zručnosti p. riaditeľka. | 126,00 vrátane DPH |
22019 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940278 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Váble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940151 | Karol Lakatos Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany |
14133598 | FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019 | 120,00 € vrátane DPH |
42/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940076 | Zoner, s.r.o. Jaskov rad 5, 83101 Bratislava |
35770929 | FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov . | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
| 11940281 | DC Záhorská Bystrica Trstínská 2,84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019. | 117,90 € bez DPH |
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940219 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019 | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940218 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019. | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940200 | Reedukačné centrum Spišký Hrhov Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019 | 115,20€ bez DPH |
19.08.2019 | 20.8.2019 | |||
| 11940196 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019. | 115,20 € bez DPH |
13.08.2019 | 21.08.2019 | 15.8.2019 | ||
| 11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940259 | Merkury shop. s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov |
51231735 | FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca. | 113,64 € vrátane DPH |
78/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940310 | Reedukačné centrum Vráble Kapt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019 | 107,73 € bez DPH |
uznensenie o NO37P/179/2019-18 | 10.12.2019 | 13.12/2019 | 12.12.2019 | |
| 11940257 | MCe system s.r.o. Urbánková 16,080 16 Prešov |
48059641 | FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks. | 107,01€ vrátane DPH |
77/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940239 | Reedukačné centrum Vráble Kap.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019. | 107,01 € bez DPH |
uznensenie o NO37p/179/2019-18 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940236 | Dignostické Centrum Braislava Slovínska č.1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC. | 105,00 bez DPH |
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940205 | Kalman kominár s.r.o. Sokolská 1623/13 90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komína - CDR Bernolákovo Trnavská 62. | 105,00 € bez DPH |
65/2019 | 22.08.2019 | 23.8.2019 | ||
| 11940037 | Kalman Ladislav Sokolská 13, 903 01 Senec |
17603374 | FA za revíziu komína CDR Bernolákovo. | 105,00 vrátane DPH |
52019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940172 | Pavol Murín Sihelné č.152 , PSČ02946 |
41352289 | FA za maliarske práce v zmysle objednávky. | 100,00 € bez DPH |
54/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940126 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6,900 27 Bernolákovo |
40505162 | FA za montáž umývačky riadu zn.Bosch v objekte CDR Bernolákovo Železničná 45. | 100,00 bez DPH |
36/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940270 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019. | 95,24 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940252 | Ament. s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel. | 95,09 € vrátane DPH |
73/2019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940101 | Removal s.r.o. podniková 1283/1 83102 Bratislava |
52243877 | FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo | 95,00 € bez DPH |
29/2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940262 | Damedis,s.r.o. Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED |
269313664 | FA za tonery v zmysle objednávky. | 91,57 € bez DPH |
79/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940088 | Amnet s.r.o. Siladická 372/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5. | 91,80 € vrátane DPH |
15/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940318 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava. | 90,04 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940282 | DC Záhorská Bystrica Trstínska 2, 84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019. | 90,39 € bez DPH |
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940195 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 2 |
35850370 | FA za vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. k.ú. Veľký Biel p. č. 1277/117,224,7171,588. | 90,72 € vrátane DPH |
60/2019 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940012 | Obecný úrad Veľký Biel Železničná 16,90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za komunálny odpad na rok 2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 90,00 € vrátane DPH |
14.01.2019 | 16.1.2019 | |||
| 11940258 | Pezu, s.r.o. Pri strelnici 6, 82104 Bratislava |
50785311 | FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy . | 89,50 €| bez DPH |
75/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940122 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska70,92515 Poľný Kesov |
00400084 | FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019 | 84,37 € bez DPH |
44/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940057 | LVS, Poľný Kesov Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019. | 84,65 bez DPH |
442018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940294 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
359584639 | FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA. | 78,00 € vrátane DPH |
92/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940234 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunajiji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie kolies: Dácia Logan SC528DB, S-Octávia SC857ET, S-Octávia SC-502DR | 78,00 € vrátane DPH |
72/2019 | 30.09.2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940242 | Xepapa spol. s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | FA za kancelárske potreby v zmysle objednávky. | 77,12 € bez DPH |
76/2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940323 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019. | 74,53€ bez DPH |
Uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940094 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019. | 71,57 € bez DPH |
44/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 |