Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940084   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    09.04.2019    10.4.2019 
11940082   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19  33,12 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    05.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940081   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274    05.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH		 RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940079   BVS, a.s.
Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29		 35850370  FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19  -3,37€ 
bez DPH		 PZ00145151_001    02.04.2019  08.04.2019  10.4.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH		 P13742015    02.04.2019  05.04.2019  4.4.2019 
11940076   Zoner, s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava		 35770929  FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov .  118,61 € 
vrátane DPH		     01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940079   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny.  630,00€ 
bez DPH		     01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava		 44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH		 13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940072   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo.  849,25 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    28.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940071   BVS, a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava		 35850370  FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 .  37,06 € 
vrátane DPH		 PZ00144111_011    28.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM    21.03.2019    22.3.2019 
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019    22.3.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940062   BCE,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019.  643,63 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018E    14.03.2018  19.03.2019  15.3.2019 
11940059   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35607270  FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019.  175,44 
vrátane DPH		 RD 372/O1/2017    11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
10040055   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet Standard 3/2019 byt MD.  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    07.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
10040053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky  62,16 
vrátane DPH		 CO_1GZX9ERB_1    06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940052   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 3655597007  FA za opakované dodanie elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018    05.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940051   BCF s.er.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované dodanie elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel.  33,12 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018    05.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940050   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019  1676,27 
vrátane DPH		 1374/2015    05.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940049   ZONER s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava		 35770929  FA za predĺženie domény.  23,50 
vrátane DPH		     04.03.2019  11.03.2019  11.3.2019 
11940048   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019  3762,00 
vrátane DPH		 RZ6081/2015    04.03.2019  08.03.2019  11.3.2019 
11940047   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za základe výpožičky refundácia služieb 1/2019 byt MD  11,55 
vrátane DPH		 8752/2017_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
11940046   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe výpožičky za službu 1/2019  11,06 
vrátane DPH		 18371/2018_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
11940033   OU Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel		 00305146  FA za od kanalizovanie pitnej vody Kostolná Veľký Biel  70,00 
vrátane DPH		     11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940032   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 357543565  FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8  1676,27 
vrátane DPH		 1374/2015    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940030   Amnet s.r.o.
Znievská 372/11 Zálesie		 44221061  FA za IT službu 1/2019  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940029   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 357634469  FA za telekomunikačné poplatky 1/2019  62,65 
vrátane DPH		 dodatok k zmluve 2018    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940028   ISPERA Slovakia s.r.o
Topolčianská 14 ,Bratislava		 46650551  FA za Internet Standard byt MD 2/2019  14,90 
vrátane DPH		 76038    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940027   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,Banská Bystrica		 36597007  FA za elektrinu Veľký Biel Obchodná 8 .  33,12 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018    04.02.2019  11.02.2019  11.3.2019 
11940026   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14, Banská Bystrica		 36597007  FA za elektrinu Veľký Biel Kostoľná 1 2/2019  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE82018    04.02.2019  11.02.2019  11.3.2019 
11940024   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019  3560 
vrátane DPH		 RD6081/2015    01.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940023   OU Bernblákovo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo		 00304662  Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad.  1154,00 
vrátane DPH		     01.02.2019  07.02.2019  11.3.2019 
11940021   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava		 35850370  Fa za vodné stočné 13.12.18-12.01.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  822,50 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
11940017   ŠEVT a.s.
Plynárenská6, 82109 Bratislava		 31331131  FA za dodanie kopírovacieho papiera A4.  346,00 € 
vrátane DPH		 2017/940/1030    24.01.2019  29.01.2019  5.2.2019 
11940015   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za službu zmluva o výpožičke  11,55 € 
bez DPH		 8752/2017    18.01.2019  24.01.2019  5.2.2019 
1190014   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za vyúčtovanie plynu rok 2018.  3877,00 € 
vrátane DPH		 P1374/2015    18.01.2019  09.02.2019  5.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť