Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940113 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019 | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940112 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia . | 46,38 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940111 | ISPERAv Slovakia s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940110 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo. | 610,72 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019. | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940105 | BCF s.r.o. Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940102 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10,91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 2008,60 € vrátane DPH |
26/2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940101 | Removal s.r.o. podniková 1283/1 83102 Bratislava |
52243877 | FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo | 95,00 € bez DPH |
29/2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 119400100 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel. | 11,23 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940099 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo | 11,11 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940098 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019. | 11,52 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940097 | Strečko Ladislav Železničná 6 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky. | 250,00€ bez DPH |
28/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940092 | Pavol Murín Sihelné č.152 029 46 |
41352289 | FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2 | 600,00€ bez DPH |
21/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940089 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431851 | FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019. | 52,80 € vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940088 | Amnet s.r.o. Siladická 372/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5. | 91,80 € vrátane DPH |
15/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11440086 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940087 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 184,80 € vrátane DPH |
13/2/2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940082 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940081 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel. | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940080 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019 | 3435,20 € vrátane DPH |
RD 6081/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940079 | BVS, a.s. Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19 | -3,37€ bez DPH |
PZ00145151_001 | 02.04.2019 | 08.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel | 1676,27 € vrátane DPH |
P13742015 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940077 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o Galvániho ,82104 Bratislava |
35883103 | FA za sedaciu súpravu BRENTO 1ks a 2ks taburetky LENNY do domu Železničná 45 Bernolákovo. | 858,88 € vrátane DPH |
23/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940076 | Zoner, s.r.o. Jaskov rad 5, 83101 Bratislava |
35770929 | FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov . | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
| 11940079 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny. | 630,00€ bez DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
| 11940074 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18,82104Bratislava |
35849436 | FA za nákup políc, škatuli a spotrebného tovaru na zariadenie RD Železničná 45 Bernolákovo. | 178,62 € vrátane DPH |
24/2018 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940073 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava |
44195591 | FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019 | 16,80€ vrátane DPH |
13/2/2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940072 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo. | 849,25 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940071 | BVS, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 . | 37,06 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940070 | Dimex Slovensko s.r.o. Robotnícka 2, 03601 Martin |
36373991 | Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky. | 198,74 vrátane DPH |
22/2019 | 26.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940067 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA za predpis úhrady za internát a stravu 4,5,6/2019 za našich klientov. | 393,00 bez DPH |
41,42/2019 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1040066 | Marián Pecha-TECH Járeček 89/32,05321 Markušovce |
50077678 | FA za montovanie a prenesenie nábytku, zapájanie svietidiel na RD Železničná 45 Bernolákovo. | 300,00 bez DPH |
18/2019 | 19.03.2019 | 21.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 11940065 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanksá cesta 18,82104 Bratislava |
35849436 | FA za nákup spotrebného tovaru do kuchyne- RD Železničná 45, Bernolákovo. | 222,69 vrátane DPH |
172019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 11940064 | Uniteam HD s.r.o Spodná 344/20 92528Pusté Úľany |
46797491 | FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks | 48,00 vrátane DPH |
16/20196 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 11940063 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby. | 192,00 vrátane DPH |
2017/2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 11940062 | BCE,s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019. | 643,63 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.03.2018 | 19.03.2019 | 15.3.2019 |