Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940306 | LVS ČAkany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019. | 70,80 € bez DPH |
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940231 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho spoje radiátora v objekte CDR Bernolákovo Trnavská 62. | 70,00 € bez DPH |
71/2019 | 25.09.2019 | 06.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 11940175 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 70,00 € bez DPH |
neodkladné opatrenie27P/89/2019-19 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940033 | OU Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel |
00305146 | FA za od kanalizovanie pitnej vody Kostolná Veľký Biel | 70,00 vrátane DPH |
11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | ||
| 11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
| 11940138 | Rewdukačné centrum Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019 | 68,58 € bez DPH |
43/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 10040054 | Andros s.r.o. Tallerová 4, 81102 Bratislava |
51084554 | FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan. | 66,24 vrátane DPH |
112019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940019 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravné 01/2019 | 66,72 € vrátane DPH |
442018 | 29.01.2018 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940162 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019 | 65,22 € bez DPH |
10.07.2019 | 21.08.2019 | 15.7.2019 | ||
| 11940034 | LVS Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavok na stravu 2/2019 | 65,65 vrátane DPH |
45/2018 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 11.3.2019 | |
| 11940245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019. | 62,92 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K | 11.10.2019 | 15.10.20196 | 15.10.2019 | |
| 11940201 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | FA za nový mobil od operátora Orange Slovensko. | 62,10 € bez DPH |
372/O1/2017 | 19.08.2019 | 20.8.2019 | ||
| 11940192 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019 | 62,77 € vrátane DPH |
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940131 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 62,52€ bez DPH |
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940081 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel. | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 10040053 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky | 62,16 vrátane DPH |
CO_1GZX9ERB_1 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940052 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
3655597007 | FA za opakované dodanie elektriny Kostolná 1 Veľký Biel. | 62,56 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940029 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
357634469 | FA za telekomunikačné poplatky 1/2019 | 62,65 vrátane DPH |
dodatok k zmluve 2018 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940026 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Veľký Biel Kostoľná 1 2/2019 | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE82018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
| 11940315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019 | 61,63 € vrátane DPH |
2030243000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940284 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019. | 61,63 € vrátane DPH |
2030243000 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,97 € bez DPH |
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940165 | Slovak Telekom a.s Bajkaská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019 | 61,90 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940113 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019 | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940085 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
| 11940007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 16.1.2019 | |
| 11940322 | JUDr.Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za vypracovanie dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi. | 60,00 € bez DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | ||
| 11940148 | LVS Poľný Kesov Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019 | 58,18 € bez DPH |
44/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektriny CDR Bernolákovo | 53,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940089 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431851 | FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019. | 52,80 € vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940263 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka. | 50,00 € bez DPH |
82/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940064 | Uniteam HD s.r.o Spodná 344/20 92528Pusté Úľany |
46797491 | FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks | 48,00 vrátane DPH |
16/20196 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 11940144 | EMI Sabinov s.r.o. Pod Švablovkou2100, 08310 Sabinov |
46726608 | FA za obliečky Kodaň EMI počet 8ks. | 47,20 € vrátane DPH |
46/2019 | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940112 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia . | 46,38 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940206 | Parket-Interier s.r.o. Bíliková 22,84101 Bratislava 42 |
46320831 | FA za samolepiace lišty na parkety, hobľobanie dverí na pokládku parkiet. | 44,40 € bez DPH |
62/2019 | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 3.9.2019 | |
| 11940182 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za energie na základe zmluvy o výpožičke RD Železničná Bernolákovo za mesiac jún/2019. | 44,03 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM, č.4, bodu 4.2 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940149 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019. | 44,03 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 |