Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940044 | EL-PRE-BLE orechová 16, 90027 Bernolákovo |
371284342 | Fa za odbornú prehliadku elektrického náradia. | 477,00 vrátane DPH |
3/2019 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940070 | Dimex Slovensko s.r.o. Robotnícka 2, 03601 Martin |
36373991 | Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky. | 198,74 vrátane DPH |
22/2019 | 26.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940236 | Dignostické Centrum Braislava Slovínska č.1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC. | 105,00 bez DPH |
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940298 | Diagnostické centrum Slovínska 1,82104 Breatislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019. | 136,71€ bez DPH |
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940255 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019. | 132,30 € bez DPH |
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940175 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 70,00 € bez DPH |
neodkladné opatrenie27P/89/2019-19 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940174 | Diagnostické centrum Slovinská1,82104 Bratislava |
317503638 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 16,24€ bez DPH |
46/2019 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940282 | DC Záhorská Bystrica Trstínska 2, 84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019. | 90,39 € bez DPH |
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940281 | DC Záhorská Bystrica Trstínská 2,84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019. | 117,90 € bez DPH |
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940248 | DC Záhorská Bystrica Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B. |
00163252 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní. | 141,48 € vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940262 | Damedis,s.r.o. Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED |
269313664 | FA za tonery v zmysle objednávky. | 91,57 € bez DPH |
79/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940325 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940324 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Kostolná 1 | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940300 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019. | 240,73 € vrátane DPH |
PC000490043_011 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940261 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 218,45 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940124 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19 | 878,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940079 | BVS, a.s. Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19 | -3,37€ bez DPH |
PZ00145151_001 | 02.04.2019 | 08.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940072 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo. | 849,25 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940071 | BVS, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 . | 37,06 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940021 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné 13.12.18-12.01.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 822,50 vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 1190004 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné od 13.11.18-12.12.18 . | 719,98 € vrátane DPH |
OM00053641 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 11940232 | BVS a.s. Prešovská 48.82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019. | 213,98 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.9.2019 | |
| 11940228 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35820370 | FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel. | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940227 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940209 | BVS a.s. Prfešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.07.19 - 12.08.19 CDR Trnavská 62Bernolákovo. | 338,81 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940195 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 2 |
35850370 | FA za vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. k.ú. Veľký Biel p. č. 1277/117,224,7171,588. | 90,72 € vrátane DPH |
60/2019 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940185 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo. | 969,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940156 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 818,05 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
| 11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 119400100 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel. | 11,23 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940045 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35880370 | FA za vodné stočné 13.01.-12.02.2019 Bernolákovo. | 662,02 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940188 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
03659707 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny za obdobie: 01.08.-31.08.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 11940081 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel. | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 11940271 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019. | 259,66 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940270 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019. | 95,24 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica |
36597007 | FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 472,50 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 |