Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940326 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava |
35157810 | FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk. | 40,00 € bez DPH |
96/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940008 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie za dodávku elektriny Trnavská 62 Bernolákovo 01.01.-31.01.2019 | 741,78 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
| 11940166 | BCF s.r.o. Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
35697007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
| 11940009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
| 11940219 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019 | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940289 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019. | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940218 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019. | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940121 | Ing,Pavol Petrovický - PP TECH Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR. | 350,00 € bez DPH |
29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | ||
| 11940319 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940297 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940318 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava. | 90,04 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940149 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019. | 44,03 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940150 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2 | 20.06.2019 | 02.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940225 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940098 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019. | 11,52 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940099 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo | 11,11 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940226 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava. | 11,52€ bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 11940254 | MPSVaR SR Špitalská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2, | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940164 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019. | 192,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940136 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019 | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11440086 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940190 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/1 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019 | 192,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940303 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019. | 192,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940296 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava) | 11,94 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940046 | MPSVaR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe výpožičky za službu 1/2019 | 11,06 vrátane DPH |
18371/2018_M_ODSM | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940317 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislav 1 |
30792029 | FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019. | 720,00 € bez DPH |
Mándátna zmluva | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940306 | LVS ČAkany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019. | 70,80 € bez DPH |
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940307 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov. | 21,78 € bez DPH |
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940221 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019. | 33,00 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940310 | Reedukačné centrum Vráble Kapt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019 | 107,73 € bez DPH |
uznensenie o NO37P/179/2019-18 | 10.12.2019 | 13.12/2019 | 12.12.2019 | |
| 11940244 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019. | 238,44 € vrátane DPH |
372/O1/2017 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940179 | Renar Slovakia s.r.o Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo | 1152,00 € vrátane DPH |
47/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940085 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
| 11940061 | Mounfild SK, s.r.o. Kollírová 85, 03601 Martin |
36377147 | FA -zakúpenie kosačky a záhradného náradia pre RD Železničná 45 Bernolákovo. | 361,30 vrátane DPH |
142019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 11940320 | Nová Práca s.r.o. Barónka 12, 83106 Bratislava |
35733594 | FA -Pracovný kalendár stolový na rok 2020 . | 32,23 € vrátane DPH |
95/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019. | 34,60 € vrátane DPH |
9922759236 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 |