Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940198 | VAMAR s.r.o. Šteblerová 2/A,90201 Pezinok |
47869267 | FA zaslanie informačných brožúr na vstup do ZOO Bratislava 2ks. | 30,00 € bez DPH |
61/2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940197 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta, | -11,63 € bez DPH |
44/2018 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940196 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019. | 115,20 € bez DPH |
13.08.2019 | 21.08.2019 | 15.8.2019 | ||
| 11940195 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 2 |
35850370 | FA za vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. k.ú. Veľký Biel p. č. 1277/117,224,7171,588. | 90,72 € vrátane DPH |
60/2019 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940186 | Kiska Travel, s.r.o. Karpatská 3256/15,05801 Poprad |
36491829 | FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019 | 535,00 € bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
| 11940184 | SPDDD ÚAD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Tanečný tábor v termíne 30.6.-6.7.2019. | 128,00 bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
| 11940183 | Jozef Lukovič Potočná 775/11 90027 Bernolákovo |
11634430 | FA za opravu havárie na vodovodnom potrubí v zmysle objednávky. | 890,00 € bez DPH |
59/2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940180 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková21, 85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Domovácky parlament v termíne 24.-26.6.2019 v zariadení Častá Papiernička. | 36,00 € bez DPH |
25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940179 | Renar Slovakia s.r.o Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo | 1152,00 € vrátane DPH |
47/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940178 | OU Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody. | 28,00 € bez DPH |
18.07.2019 | 22.07.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940177 | Parket-Ineriér, spol.s.r.o Kopčianská 63,851 Bratislava5 |
46320831 | FA za tovar lišta biela rustik 20x40x240mm + montáž . | 481,03 bez DPH |
56/2019 | 16.07.2019 | .22.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940175 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 70,00 € bez DPH |
neodkladné opatrenie27P/89/2019-19 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940174 | Diagnostické centrum Slovinská1,82104 Bratislava |
317503638 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 16,24€ bez DPH |
46/2019 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940173 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019. | 818,00 € bez DPH |
57,58/2019 | 15.07.2019 | 17.09.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940172 | Pavol Murín Sihelné č.152 , PSČ02946 |
41352289 | FA za maliarske práce v zmysle objednávky. | 100,00 € bez DPH |
54/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940162 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019 | 65,22 € bez DPH |
10.07.2019 | 21.08.2019 | 15.7.2019 | ||
| 11940160 | RM-Real s.r.o. Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka |
47115319 | FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR. | 308,00 € vrátane DPH |
52/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940157 | Súkromné centrum ŠPP Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob |
51001128 | FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika. | 30,00 € bez DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
| 11940156 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 818,05 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
| 11940154 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR. | 162,72 € vrátane DPH |
49/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
| 11940153 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž | 149,98 € vrátane DPH |
38/2019 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 11940151 | Karol Lakatos Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany |
14133598 | FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019 | 120,00 € vrátane DPH |
42/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940148 | LVS Poľný Kesov Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019 | 58,18 € bez DPH |
44/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940147 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940144 | EMI Sabinov s.r.o. Pod Švablovkou2100, 08310 Sabinov |
46726608 | FA za obliečky Kodaň EMI počet 8ks. | 47,20 € vrátane DPH |
46/2019 | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940143 | Renar Slovakia s.r.o. Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť | 360,00 € vrátane DPH |
34/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940141 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji |
35954639 | FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB. | 207,96 vrátane DPH |
45/2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
| 11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
| 11940138 | Rewdukačné centrum Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019 | 68,58 € bez DPH |
43/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940128 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82404 Bratislava |
35950226 | FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 187,40 € vrátane DPH |
39/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940127 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo | 224,78 € vrátane DPH |
27/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940126 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6,900 27 Bernolákovo |
40505162 | FA za montáž umývačky riadu zn.Bosch v objekte CDR Bernolákovo Železničná 45. | 100,00 bez DPH |
36/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940123 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska 70,92515Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019 | 10,00€ bez DPH |
45/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940122 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska70,92515 Poľný Kesov |
00400084 | FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019 | 84,37 € bez DPH |
44/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940121 | Ing,Pavol Petrovický - PP TECH Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR. | 350,00 € bez DPH |
29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 |