Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH		 9921118263    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019.  34,60 € 
vrátane DPH		 9922759236    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH		 CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196  15.10.2019 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH		 372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica		 36597007  FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  472,50 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018E    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940250   LVS Čakany
Čakany 7 93040 ČAkany		 00014478  FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019.  42,56 € 
bez DPH		     14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH		     14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940248   DC Záhorská Bystrica
Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B.		 00163252  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní.  141,48 € 
vrátane DPH		     14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940252   Ament. s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie		 44221061  FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel.  95,09 € 
vrátane DPH		   73/2019  15.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940255   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava		 31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019.  132,30 € 
bez DPH		 neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH		 č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH		 č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava		 50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH		   75/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940257   MCe system s.r.o.
Urbánková 16,080 16 Prešov		 48059641  FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks.  107,01€ 
vrátane DPH		   77/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940256   Removal s.r.o.
Posniková 1283/1, 83102 Bratislava		 52243877  FA za sťahovanie z CDR Bernolákovo do domu vo Veľkom Bieli Obchodná 8 - projektový zamestnanci.  693,00 € 
bez DPH		   74/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940260   Kálmán Ladislav
Sokolská 1623/13		 53365760  FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel.  30,0 
bez DPH		   68/2019  21.10.2019  24.10.2019  23.10.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov		 51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH		   78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940264   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec		 14053179  Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky.  642,00 € 
vrátane DPH		   80/2019  25.10.2019  07.11.2019  29.10.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava		 35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH		   82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940262   Damedis,s.r.o.
Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED		 269313664  FA za tonery v zmysle objednávky.  91,57 € 
bez DPH		   79/2019  25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH		 PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel		 34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH		   83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel		 34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH		   83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940266   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská,134/A,83207 BA		 31388027  FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber.  367,03 € 
vrátane DPH		   69/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940265   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,83207 BA		 31388027  FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah.  182,28 € 
vrátane DPH		   85/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940268   J-TRADEBUILD s.r.o.
1.mája 24,90029 Nová Dedinka		 46071164  FA za servis a ročnú údržbu kotla NA Železničnej 45 Bernolákovo a servis kotla na Obchodnej 8 Veľký Biel.  552,00 
vrátane DPH		   85/2019  31.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
11940275   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilný telefón pre zamestnanca   6,00 € 
vrátane DPH		 č.372/O1/2017    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940274   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby za obdobie 10/2019.  192,00 
bez DPH		   Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020  08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica		 36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava		 11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH		   87/2019  8.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča		 00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča		 00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH		 uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940288   Orange Slovensko a.s.
Metodovaá 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby od 6.11. do 5.12.2019  292,32 € 
vrátane DPH		 372/Ol/2017    12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940287   Songbrid s.r.o.
Štefana Majera5,84106 Bratislava		 51951355  FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019  220,00 
bez DPH		   89/2019  12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940286   OGASS s.r.o.
OľDZA 46, 93039 Oľdza		 47515112  FA za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne v CDR.  220,00 € 
bez DPH		   88/2019  12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mági Internet L za obdobie 01.11.30.11.2019, Veľký Biel Obchodná 8.  13,56 € 
vrátane DPH		 9922756236    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019.  61,63 € 
vrátane DPH		 2030243000    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940283   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019  4133,96 € 
vrátane DPH		 RD č.608/2015    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť