Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940237 | Magna Energia a.s. Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940236 | Dignostické Centrum Braislava Slovínska č.1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC. | 105,00 bez DPH |
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357643469 | FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9921118263 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019. | 34,60 € vrátane DPH |
9922759236 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019. | 62,92 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K | 11.10.2019 | 15.10.20196 | 15.10.2019 | |
| 11940244 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019. | 238,44 € vrátane DPH |
372/O1/2017 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica |
36597007 | FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 472,50 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940250 | LVS Čakany Čakany 7 93040 ČAkany |
00014478 | FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019. | 42,56 € bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940249 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019. | 16,50 bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940248 | DC Záhorská Bystrica Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B. |
00163252 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní. | 141,48 € vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
| 11940255 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019. | 132,30 € bez DPH |
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940254 | MPSVaR SR Špitalská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2, | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940253 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940252 | Ament. s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel. | 95,09 € vrátane DPH |
73/2019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940259 | Merkury shop. s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov |
51231735 | FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca. | 113,64 € vrátane DPH |
78/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940258 | Pezu, s.r.o. Pri strelnici 6, 82104 Bratislava |
50785311 | FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy . | 89,50 €| bez DPH |
75/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940257 | MCe system s.r.o. Urbánková 16,080 16 Prešov |
48059641 | FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks. | 107,01€ vrátane DPH |
77/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940256 | Removal s.r.o. Posniková 1283/1, 83102 Bratislava |
52243877 | FA za sťahovanie z CDR Bernolákovo do domu vo Veľkom Bieli Obchodná 8 - projektový zamestnanci. | 693,00 € bez DPH |
74/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940260 | Kálmán Ladislav Sokolská 1623/13 |
53365760 | FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel. | 30,0 bez DPH |
68/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940267 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad. | 252,00€ bez DPH |
83/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 11940267 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad. | 252,00€ bez DPH |
83/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 11940266 | UNIVIS spol.s.r.o. Nová Rožňavská,134/A,83207 BA |
31388027 | FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber. | 367,03 € vrátane DPH |
69/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 11940265 | UNIVIS spol.s.r.o. Nová Rožňavská 134/A,83207 BA |
31388027 | FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah. | 182,28 € vrátane DPH |
85/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 11940262 | Damedis,s.r.o. Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED |
269313664 | FA za tonery v zmysle objednávky. | 91,57 € bez DPH |
79/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940261 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 218,45 € vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940263 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka. | 50,00 € bez DPH |
82/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940264 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec |
14053179 | Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky. | 642,00 € vrátane DPH |
80/2019 | 25.10.2019 | 07.11.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940268 | J-TRADEBUILD s.r.o. 1.mája 24,90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za servis a ročnú údržbu kotla NA Železničnej 45 Bernolákovo a servis kotla na Obchodnej 8 Veľký Biel. | 552,00 vrátane DPH |
85/2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940275 | Orange Slovensko a.s. Metedová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilný telefón pre zamestnanca | 6,00 € vrátane DPH |
č.372/O1/2017 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940274 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 10/2019. | 192,00 bez DPH |
Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940272 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940271 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019. | 259,66 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940270 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019. | 95,24 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940269 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 169,92 vrátane DPH |
87/2019 | 8.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940290 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 35P/22/2019-55 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940289 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019. | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940287 | Songbrid s.r.o. Štefana Majera5,84106 Bratislava |
51951355 | FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019 | 220,00 bez DPH |
89/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940285 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mági Internet L za obdobie 01.11.30.11.2019, Veľký Biel Obchodná 8. | 13,56 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940284 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019. | 61,63 € vrátane DPH |
2030243000 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 |