Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940165   Slovak Telekom a.s
Bajkaská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019  61,90 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    09.01.2019  15.01.2019  16.1.2019 
11940113   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K    10.05.2019  15.05.2019  13.5.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196  15.10.2019 
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019    10.4.2019 
11940215   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,97 € 
bez DPH
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
10040053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky  62,16 
vrátane DPH
CO_1GZX9ERB_1    06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940131   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  62,52€ 
bez DPH
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    06062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940309   Orange Slovensko, a.s.
Metedová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie od 6.12.2019 do 05.01.2020.  253,50 € 
vrátane DPH
č. 372/OI/2017    09.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940275   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilný telefón pre zamestnanca   6,00 € 
vrátane DPH
č.372/O1/2017    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940321   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020.  818,00 € 
bez DPH
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019    22.3.2019 
11940191   Slovak telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.-31.07.2019.  27,14 € 
bez DPH
č.9921118265    08.08.2019  14.08.l2019  12.8.2019 
11940029   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
357634469  FA za telekomunikačné poplatky 1/2019  62,65 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 2018    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940317   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislav 1
30792029  FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019.  720,00 € 
bez DPH
Mándátna zmluva    13.12.2019  17.12.2019  20.12.2019 
11940220   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019.  180,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva    12.09.2019  17.09.2019  23.9.2019 
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019    25.6.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
11940255   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019.  132,30 € 
bez DPH
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940236   Dignostické Centrum Braislava
Slovínska č.1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC.  105,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
1190004   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné od 13.11.18-12.12.18 .  719,98 € 
vrátane DPH
OM00053641    07.01.2019  11.01.2019  9.1.2019 
1190014   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za vyúčtovanie plynu rok 2018.  3877,00 € 
vrátane DPH
P1374/2015    18.01.2019  09.02.2019  5.2.2019 
1194003   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019  1492,69 
vrátane DPH
P1374/2015    04.01.2019  14.01.2019  9.1.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH
P13742015    02.04.2019  05.04.2019  4.4.2019 
11940302   MAgna Energia, a.s.
Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101Piešťany
35743565  FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel.  2074,08 € 
bez DPH
P3376/2019    04.09.2019  11.09.2019  9.9.2019 
11940189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
03574365  FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019    3.7.2019 
11940135   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    11.06.2019  14.06.2019  12.6.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940300   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019.  240,73 € 
vrátane DPH
PC000490043_011    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940021   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  Fa za vodné stočné 13.12.18-12.01.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  822,50 
vrátane DPH
PZ000490043_011    29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť