Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940337 | TPD Euronics FArského 26,85101 Bratislava |
11790547 | FA za kosačku Hecht 548SW 5 in 1, žiarovky v zmysle objednávky. | 290,85 € vrátane DPH |
106/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940335 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 1371,60 € vrátane DPH |
101/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940334 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | FA za Kopírovací papier A4, | 346,99 € bez DPH |
104/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940333 | SAMM Slovakia. s.r.o. Nádražná 1664/34,90028 Ivanka p.Dunaji |
50125605 | FA za matador pneumatiky celoročné 5ks disk plechový na rezervu 1ks. | 194,20 € vrátane DPH |
103/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940330 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky. | 1182,56 € vrátane DPH |
99/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940328 | INTERNET MAll Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku. | 153,10 € vrátane DPH |
97/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940326 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava |
35157810 | FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk. | 40,00 € bez DPH |
96/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940325 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940324 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Kostolná 1 | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940323 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019. | 74,53€ bez DPH |
Uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940331 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelárske stoličky a kancelársky materiál. | 632,96 € vrátane DPH |
98/2019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940322 | JUDr.Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za vypracovanie dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi. | 60,00 € bez DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | ||
| 11940321 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020. | 818,00 € bez DPH |
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940320 | Nová Práca s.r.o. Barónka 12, 83106 Bratislava |
35733594 | FA -Pracovný kalendár stolový na rok 2020 . | 32,23 € vrátane DPH |
95/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940319 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940318 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava. | 90,04 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940317 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislav 1 |
30792029 | FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019. | 720,00 € bez DPH |
Mándátna zmluva | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940316 | Reedukačné centrum Levoča Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
Uznesenieč.35P/22/2019-55 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019 | 61,63 € vrátane DPH |
2030243000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940314 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940313 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
20302430000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940312 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok . | 615,24 € vrátane DPH |
RD 33836/2019,č.s.16446/2017 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940309 | Orange Slovensko, a.s. Metedová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie od 6.12.2019 do 05.01.2020. | 253,50 € vrátane DPH |
č. 372/OI/2017 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940308 | ISPERA Slovakia , s.r.o. Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard december /2019 , byt MD Bratislava Strečianská | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940307 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov. | 21,78 € bez DPH |
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940306 | LVS ČAkany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019. | 70,80 € bez DPH |
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940305 | Reedukačné centrum Levoča NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940304 | GGFS s.r.o Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019. | 4014,66 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940303 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019. | 192,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940302 | MAgna Energia, a.s. Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940301 | MANUTAN SLOVALIA, s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za kovovú skriňu na spisy Manutan 2 police béžová 4ks. | 695,93 € vrátane DPH |
93/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940300 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019. | 240,73 € vrátane DPH |
PC000490043_011 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
| 11940299 | Pavol Murín Síhelné č.152, 02946 Síhelné |
41352289 | FA za opravu zatečenej omietke a následne ich vyspravenie - maľovanie vo vstupnej hale. | 1450,00€ bez DPH |
94/2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940298 | Diagnostické centrum Slovínska 1,82104 Breatislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019. | 136,71€ bez DPH |
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940297 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940296 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava) | 11,94 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
| 11940295 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019. | 351,91 € vrátane DPH |
RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940294 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
359584639 | FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA. | 78,00 € vrátane DPH |
92/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940293 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
03477623 | FA za odpadový kontajner 5m3. | 216,00 bez DPH |
902019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940292 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019 | 126,94 € bez DPH |
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 |