Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Bratislava

Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
51/2019	TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	34099662	oprava a servis multitlačiarne	199,21€ vrátane DPH		4/2019	28.2.2019	05.03.2019	23.4.2019
51/2019	TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	34099662	oprava a servis multitlačiarne	199,21€ vrátane DPH		4/2019	28.2.2019	05.03.2019	23.4.2019
50/2019	ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	režijné náklady na prípravu stravy 3/19	61,60€ vrátane DPH	áno		22.2.2019	01.03.2019	23.4.2019
49/2019	ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	strava pre deti 3/2019	197,64 € vrátane DPH	áno		22.2.2019	01.03.2019	23.4.2019
48/2019	MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava	00681156	náklady na prevádzku adm.objektu 1/19	369,83€ vrátane DPH	áno		22.2.2019	01.03.2019	23.4.2019
47/2019	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	plyn 2/19 4 obj.	1.132,02€ vrátane DPH	áno		22.2.2019	026.2.2019	23.4.2019
46/2019	BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	vodné, stočné Pod Vinicami 33	69,10€ vrátane DPH	áno		21.2.2019	01.03.2019	23.4.2019
45/2019	GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava	47079690	stravné poukážky 26 ks/3,60€	93,60€ vrátane DPH	áno		21.2.2019	01.03.2019	23.4.2019
44/2019	Regionpress s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava	36252417	inzerát v Pezinsku	64,80€ vrátane DPH		3/2019	20.2.2019	22.02.2019	23.4.2019
43/2019	BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	vodné, stočné sk.1	64,62€ vrátane DPH	áno		20.2.2019	22.02.2019	18.4.2019
42/2019	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	PHM 2/19	156,55€ vrátane DPH	áno		20.2.2019	22.02.2019	18.4.2019
41/2019	GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava	47079690	stravné poukážky 920 ks/ 3,60€	3 312,00 € vrátane DPH	áno		13.2.2019	22.02.2019	18.4.2019
40/2019	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	PHM 1/2019	223,79€ vrátane DPH	áno		11.2.2019	22.02.2019	18.4.2019
39/2019	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica	36597007	el.energia BA 1/19	677,45€ vrátane DPH	áno		11.2.2019	22.02.2019	18.4.2019
38/2019	RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok	35878088	internet 2/19 SHS	41,82€ vrátane DPH	áno		11.2.2019	22.02.2019	18.4.2019
37/2019	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica	36597007	el.energia sk. 1	50,11€ vrátane DPH	áno		5.2.2019	11.02.2019	18.4.2019
36/2019	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica	36597007	elek.energia sk. 2	99,80€ vrátane DPH	áno		5.2.2019	11.02.2019	18.4.2019
35/2019	Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok	50318705	odvoz splaškov Griňava	60,-€ vrátane DPH		2/2019	7.2.2019	11.02.2019	18.4.2019
34/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.tel.	219,37€ vrátane DPH	áno		5.2.2019	11.02.2019	18.4.2019
33/2019	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica	36597007	elek.energia 2/19 sk 3	87,28€ vrátane DPH	áno		5.2.2019	11.02.2019	18.4.2019
32/2019	MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava	00681156	prevádzkové náklady 12/18	369,83€ vrátane DPH	áno		17.1.2019	01.02.2019	18.4.2019
31/2019	ŠJ pri ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	strava pre zverencov 2/19	192,94€ vrátane DPH	áno		23.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
30/2019	ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	réžia na stravu pre zverencov 2/19	61,60€ vrátane DPH	áno		23.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
29/2019	Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok	50318705	odvoz splaškov, admin.	60,-€ vrátane DPH		2/2019	23.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
28/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.telefón	1,-€ vrátane DPH	áno		22.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
27/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.telefón	1,-€ vrátane DPH	áno		22.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
26/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.telefón	1,-€ vrátane DPH	áno		22.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
25/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.telefón	1,-€ vrátane DPH	áno		22.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
24/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.telefón	1,-€ vrátane DPH	áno		22.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
23/2019	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava	35697270	mobil.telefón	1,-€ vrátane DPH	áno		22.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
22//2019	Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok	50318705	odvoz splaškov, admin.	60,-€ vrátane DPH		1/2019	22.1.2019	24.01.2019	11.4.2019
21/2019	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica	36597007	el.energia, BA 12/18	637,86 € vrátane DPH	áno		15.1.2019	24.01.2019	11.4.2019
20/2019	BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	vodné, stočné, sk. 2	26,75€ vrátane DPH	áno		15.1.2019	11.02.2019	11.4.2019
19/2019	BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	vodné, stočné BA	180,55€ vrátane DPH	áno		15.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
18/2019	BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	vodné, stočné, sk. 3	49,04€ vrátane DPH	áno		15.1.2019	01.02.2019	11.4.2019
17/2019	BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	vodné,stočné sk. 1	64,62€ vrátane DPH	áno		15.1.2019	21.01.2019	11.4.2019
16/2019	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis	-867,-€ vrátane DPH	áno		15.1.2019		11.4.2019
15/2019	ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	réžia na stravu zverencov 1/19	61,60€ vrátane DPH	áno		15.1.2019	18.01.2019	11.4.2019
14/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	strava zverencov1/19	232,48 € vrátane DPH	áno		15.1.2019	18.01.2019	11.4.2019
14/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra	31816181	strava zverencov1/19	232,48 € vrátane DPH	áno		15.1.2019	18.01.2019	11.4.2019

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť