![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | náklady na prípravu stravy 6/19 | 22,40 € vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
136/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 6/19 | 70,31 € vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
137/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné - Modra, Podhorská 9 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
138/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 219,23 € vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
139/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné Pod Vinicami 33 Modra | 71,33 € vrátane DPH |
áno | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
140/2019 | MURO-Pavel Lavrovič Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava |
174354463 | revízia elektroinštalácie | 500,- € vrátane DPH |
26/2019 | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
141/2019 | MURO-Pavel Lavrovič Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava |
17354463 | skúšky drobných spotrebičov | 118,79 € vrátane DPH |
26/2019 | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
142/2019 | OneToo s.r.o. Mostová 20, 034 01 Ružomberok |
46677747 | tonery | 124,50 € vrátane DPH |
35/2019 | 28.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
143/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, BA | 198,38 € vrátane DPH |
áno | 31.5.2019 | 06.06.2019 | 10.7.2019 | |
144/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov | 90,- € vrátane DPH |
34/2019 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
145/2019 | ANIMATEAM s.r.o. Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce |
46422811 | tanečný krúžok | 32,- € vrátane DPH |
30/2019 | 31.5.2019 | 06.06.2019 | 10.7.2019 | |
146/2019 | Pre rodinu OZ Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec |
04255261 | vzdelávanie OT a PNR | 231,- € vrátane DPH |
29/2019 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
147/2019 | Lespark plus M.R.štafánika 38, 902 01 Pezinok |
37294440 | jarná deratizácia | 280,- € vrátane DPH |
23/2019 | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
148/2019 | RadioLAN s.r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava |
35892641 | internet sk. 3, 6/19 | 12,90 € vrátane DPH |
áno | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
149/2019 | Profit elektro Moyzesova 39, 900 01 Modra |
11693339 | oprava bleskozvodu RD Kráľová | 633,17 vrátane DPH |
28/2019 | 3.6.2019 | 06.06.2019 | 19.7.2019 | |
15/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na stravu zverencov 1/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
150/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 6/2019 - RD +Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 19.7.2019 | |
151/2019 | RSB, s.r.o Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet 6/2019, Podhorská ul. Modra | 13,94 vrátane DPH |
áno | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 19.7.2019 | |
152/2019 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci 6/2019 | 3772,80 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
153/2019 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet 6/2019 Trnavská Pezinok | 9,98 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
154/2019 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet 6/2019 Nová, Pezinok | 9,98 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
155/2019 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 16.5.-31.5.2019 | 302,63 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
156/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 6/2019, rodinné domy | 237,19 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
157/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
36192384 | kancelárske potreby, tonery | 239,03 vrátane DPH |
38/2019 | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
158/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | zálohová fa na dodávku trampolíny | 158,2 vrátane DPH |
39/2019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
159/2019 | MTM-Mikulčík s.r.o Lieskovská cesta 4743, 96001 Zvolen |
36041343 | letný tábor pre 3 deti | 417 vrátane DPH |
40/2019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
16/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis | -867,-€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.4.2019 | ||
160/2019 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková Hanx Meličkovej 25, 84105 Bratislava |
40970884 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov Stavbárska | 50 bez DPH |
27/2019 | 11.6.2019 | 17.06.2019 | 19.7.2019 | |
161/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 6.5.-5.6.2019 Trnavská ul. | 64,62 bez DPH |
áno | 11.6.2019 | 17.06.2019 | 19.7.2019 | |
162/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 5/2019 Stavbárska ul. | 608,88 vrátane DPH |
áno | 11.6.2019 | 17.06.2019 | 19.7.2019 | |
163/2019 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, 83101 Bratislava |
116500613 | odb. prehliadky tlakových plynových zariadení a odb. prehliadka kotolne Stavbárska ul. | 471,98 vrátane DPH |
36/2019 | 18.6.2019 | 24.06.2019 | 19.7.2019 | |
164/2019 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, 83101 Bratislava |
116500613 | odb. prehliada tlakových plynových zariadení ul. Nová | 134,45 vrátane DPH |
36/2019 | 18.6.2019 | 24.06.2019 | 19.7.2019 | |
165/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa č. 158 - trampolína pre deti | 0 vrátane DPH |
39/2019 | 18.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
166/2019 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 1.6.-15.6.2019 | 96,16 vrátane DPH |
áno | 19.6.2019 | 24.06.2019 | 19.7.2019 | |
167/2019 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | náklady za služby spojené s užívaním budovy Nová ul. Pezinok za máj 2019 | 344,7 bez DPH |
áno | 20.6.2019 | 24.06.2019 | 19.7.2019 | |
168/2019 | Sťahovanie TITAN, s.r.o Štefana Králika 12, 84107 Bratislava |
47313901 | sťahovanie a doprava nábytku a zariadenia zo Stavbárskej na ul. Nová PK | 169,2 vrátane DPH |
45/2019 | 20.6.2019 | 24.06.2019 | 19.7.2019 | |
169/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 20.5.-19.6.2019 Podhorská ul. | 26,75 vrátane DPH |
áno | 25.6.2019 | 02.07.2019 | 19.7.2019 | |
17/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné sk. 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 21.01.2019 | 11.4.2019 |