Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elek.energia sk. 2 | 99,80€ vrátane DPH |
áno | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 18.4.2019 | |
35/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov Griňava | 60,-€ vrátane DPH |
2/2019 | 7.2.2019 | 11.02.2019 | 18.4.2019 | |
34/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.tel. | 219,37€ vrátane DPH |
áno | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 18.4.2019 | |
33/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elek.energia 2/19 sk 3 | 87,28€ vrátane DPH |
áno | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 18.4.2019 | |
20/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.02.2019 | 11.4.2019 | |
53/2019 | Regionpress s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava |
36252417 | vyúčtovacia fa ku DF 44/2019 | 0,00€ bez DPH |
3/2019 | 1.3.2019 | 22.02.2019 | 23.4.2019 | |
44/2019 | Regionpress s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava |
36252417 | inzerát v Pezinsku | 64,80€ vrátane DPH |
3/2019 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 23.4.2019 | |
43/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné sk.1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 18.4.2019 | |
42/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2/19 | 156,55€ vrátane DPH |
áno | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 18.4.2019 | |
41/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 920 ks/ 3,60€ | 3 312,00 € vrátane DPH |
áno | 13.2.2019 | 22.02.2019 | 18.4.2019 | |
40/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1/2019 | 223,79€ vrátane DPH |
áno | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 18.4.2019 | |
39/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia BA 1/19 | 677,45€ vrátane DPH |
áno | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 18.4.2019 | |
38/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet 2/19 SHS | 41,82€ vrátane DPH |
áno | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 18.4.2019 | |
50/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | režijné náklady na prípravu stravy 3/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 22.2.2019 | 01.03.2019 | 23.4.2019 | |
49/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava pre deti 3/2019 | 197,64 € vrátane DPH |
áno | 22.2.2019 | 01.03.2019 | 23.4.2019 | |
48/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na prevádzku adm.objektu 1/19 | 369,83€ vrátane DPH |
áno | 22.2.2019 | 01.03.2019 | 23.4.2019 | |
46/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné Pod Vinicami 33 | 69,10€ vrátane DPH |
áno | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 23.4.2019 | |
45/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 26 ks/3,60€ | 93,60€ vrátane DPH |
áno | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 23.4.2019 | |
52/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, SHS 2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 1.3.2019 | 05.03.2019 | 23.4.2019 | |
51/2019 | TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
34099662 | oprava a servis multitlačiarne | 199,21€ vrátane DPH |
4/2019 | 28.2.2019 | 05.03.2019 | 23.4.2019 | |
51/2019 | TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
34099662 | oprava a servis multitlačiarne | 199,21€ vrátane DPH |
4/2019 | 28.2.2019 | 05.03.2019 | 23.4.2019 | |
61/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 1054 ks/3,60€ | 3 794,40 € vrátane DPH |
áno | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
60/2019 | Profesia s.r.o. Pribinova 19,800 09 Bratislava |
35800861 | poplatok za uverejnenie inzerátu | 106,80 € vrátane DPH |
2/2019 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
59/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.tel. | 214,17€ vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
58/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné BA | 218,45 € vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
57/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina SHS 1-3, 3/19 | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
56/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2/19 | 182,58 € vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
55/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet SHS 1-3, 3/19 | 41,82€ vrátane DPH |
áno | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
54/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 4 x 3/19 | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 1.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
66/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné SHS 2 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 14.3.2019 | 18.03.2019 | 20.5.2019 | |
65/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov - adm. | 60,-€ vrátane DPH |
6/2019 | 14.3.2019 | 18.03.2019 | 20.5.2019 | |
64/2019 | OfficeDEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárske potreby | 209,93 € vrátane DPH |
7/2019 | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 20.5.2019 | |
63/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 105 ks/3,60 € | 378,- € vrátane DPH |
áno | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 23.4.2019 | |
62/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina BA 2/19 | 594,58 € vrátane DPH |
áno | 12.3.2019 | 18.03.2019 | 23.4.2019 | |
69/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/19 | 110,51 € vrátane DPH |
áno | 20.3.2019 | 22.03.2019 | 20.5.2019 | |
68/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | micro karta do kamery | 14,20 € vrátane DPH |
8/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 20.5.2019 | |
67/2019 | Theracare s.r.o. Gregorovej 4, 821 03 Bratislava |
51400294 | terapeutické pomôcky | 180,- € vrátane DPH |
81/2018 | 18.3.2019 | 22.03.2019 | 20.5.2019 | |
72/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 4/19 | 227,54 € vrátane DPH |
áno | 25.3.2019 | 01.04.2019 | 20.5.2019 | |
71/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na prípravu stravy 4/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 25.3.2019 | 01.04.2019 | 20.5.2019 | |
77/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné BA | 193,92 € vrátane DPH |
áno | 29.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 |