Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra-čistiace potreby, vybavenie rodinných domov | 1103,70 vrátane DPH |
124/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 376/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra - monitory dychu, kočíky | 810 vrátane DPH |
123/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 373/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záhradné pracovné stroje | 979,50 vrátane DPH |
114/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 371/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záloha na dodávku tonerov do tlačiarní | 384,40 vrátane DPH |
113/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 368/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | interiérové vybavenie, drobné spotrebiče - vyúčtovacia faktúra k DF 364/2019 | 176,60 vrátane DPH |
110/2019 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 364/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia | 176,60 vrátane DPH |
110/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 249/2019 | Juraj Mlýnek SERVIS ELEKTROSPOTREBIČOV Slnečná 322/46 90091 Limbach |
46365184 | oprava práčky RD Trnavská | 48,00 vrátane DPH |
67/2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 215/2019 | Juraj Mlýnek servis elektrospotrebičov Slnečná 46, 900 91 Limbach |
46365184 | oprava elektrickej rúry SHS 3 | 87,6 vrátane DPH |
51/2019 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 325/2019 | JV INTERSAD, s.r.o Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur |
17638348 | odvoz a likvidácia biologického odpadu RD Podhorská | 214,97 vrátane DPH |
93/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 144/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov | 90,- € vrátane DPH |
34/2019 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
| 124/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov GR | 60,-€ bez DPH |
25/2019 | 13.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 99/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, Nová 9 | 60,-€ vrátane DPH |
16/2019 | 24.4.2019 | 25.04.2019 | 20.5.2019 | |
| 79/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov -adm. | 60,-€ vrátane DPH |
6/2019 | 2.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
| 65/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov - adm. | 60,-€ vrátane DPH |
6/2019 | 14.3.2019 | 18.03.2019 | 20.5.2019 | |
| 35/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov Griňava | 60,-€ vrátane DPH |
2/2019 | 7.2.2019 | 11.02.2019 | 18.4.2019 | |
| 29/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, admin. | 60,-€ vrátane DPH |
2/2019 | 23.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
| 22//2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, admin. | 60,-€ vrátane DPH |
1/2019 | 22.1.2019 | 24.01.2019 | 11.4.2019 | |
| 378/2019 | Kociky.sk Balkánska 80, 851 10 Bratislava |
47164654 | športový kočík | 500,00 vrátane DPH |
122/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 320/2019 | Kynologický klub DOGGIE o.z. Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava |
42255147 | canisterapia pre samostatné skupiny | 299 bez DPH |
80/2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 95/2019 | Legas auto s.r.o. Svätoplukova 61, 900 26 Slovenský Grob |
45324310 | výmena pneu 3 motorové vozidlá, dodanie letných pneumatík | 253,,- € vrátane DPH |
13/2019 | 15.4.2019 | 26.04.2019 | 20.5.2019 | |
| 147/2019 | Lespark plus M.R.štafánika 38, 902 01 Pezinok |
37294440 | jarná deratizácia | 280,- € vrátane DPH |
23/2019 | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
| 354/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 12/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 308/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 11/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 264/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Záloha plyn 10/2019 RD + Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 233/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 9/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 206/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2019 Stavbárska, rodinné domy | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 1.8.2019 | 07.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 179/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 7/2019 Stavbárska + skupiny | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 1.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
| 150/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 6/2019 - RD +Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 19.7.2019 | |
| 110/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4 objekty, 5/19 | 1.362,74 € vrátane DPH |
áno | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 88/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/19 - 4 objekty | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
| 54/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 4 x 3/19 | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 1.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
| 47/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 2/19 4 obj. | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 22.2.2019 | 026.2.2019 | 23.4.2019 | |
| 16/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis | -867,-€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.4.2019 | ||
| 9/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 4 opbjetky, 1/19 | 1 010,27€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 388/2019 | Marian Bagita - Dual BP Obrancov mieru 6/11, 946 03 Kolárovo |
35464011 | ochranné pracovné pomôcky | 149,28 vrátane DPH |
111/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 408/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | odvoz separovaného odpadu AB Nová 4Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 03.01.2020 | 15.01.2020 | 3.1.2020 | |
| 356/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu Trnavská ul. 4Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 267/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu RD Trnavská 3Q2019 | 37,20 vrátane DPH |
áno | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 266/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu AB Nová ul. 3Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 189/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu 2. štvrťrok 2019 Nová ul. | 74,4 vrátane DPH |
áno | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 |