Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, sk. 2  26,75€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  11.02.2019  11.4.2019 
19/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné BA  180,55€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
18/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, sk. 3  49,04€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
17/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné,stočné sk. 1  64,62€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  21.01.2019  11.4.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019    11.4.2019 
15/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  réžia na stravu zverencov 1/19  61,60€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
13/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  dodávka el.energie 1/2019 RD  237,19€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
12/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava		 47079690  stravné poukazy 1029 ks/3,60€  3704,40€ 
vrátane DPH		 áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
11/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava		 00681156  prevádzkové náklady Nová 9, Pezinok  346,43€ 
vrátane DPH		 áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
9/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  plyn, 4 opbjetky, 1/19  1 010,27€ 
vrátane DPH		 áno    9.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
8/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné,stočné, sk. 2, 20.11.-19.12.18  26,75€ 
vrátane DPH		 áno    9.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
7/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobilné tel. 12/18  254,85€ 
vrátane DPH		 áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
6/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, sk. 3,11.11.-10.12.2018  60,18€ 
vrátane DPH		 áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
5/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, BA ,13.11.-12.12.2018  218,45 € 
vrátane DPH		 áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
4/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 12/18  197,78€ 
vrátane DPH		 áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
3/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón  201,60€ 
vrátane DPH		 áno    2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
2/2019   RSB s.r.o.
Mierová 4,902 01 Pezinok		 35878088  internet pre sk. 1-3, 1/19  41,82€ 
vrátane DPH		 áno    2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
22//2019   Kanková Helena
Cajlanská 21,902 01 Pezinok		 50318705  odvoz splaškov, admin.  60,-€ 
vrátane DPH		   1/2019  22.1.2019  24.01.2019  11.4.2019 
86/2019   TECPROM-trifit
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava		 34099662  oprava tlačiarne Konica  108,.90 € 
vrátane DPH		   10/2019  8.4.2019  10.04.2019  20.5.2019 
339/2019   Pre rodinu, OZ
Hviezdoslavova 3, 90301 Senec		 04255261  vzdelávanie profesionálnych rodičov 22.11.2019  240,00 
bez DPH		   100/2019  28.11.2019  05.12.2019  4.12.2019 
318/2019   Pohrebná služba MEMORIA BOSCO, spol. s.r.o
Dunajská 37, 81108 Bratislava		 35889934  kremácia zosnulého  496,04 
vrátane DPH		   101/2019  12.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
335/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok		 50318705  odvoz splaškov zo septika AB Nová  70,00 
bez DPH		   102/2019  26.11.2019  09.12.2019  4.12.2019 
338/2019   RASTAMAMA
Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok		 42447542  prednáška o protidrogovej prevencii pre deti  60,00 
bez DPH		   103/2019  27.11.2019  09.12.2019  4.12.2019 
362/2019   OBORIL, s.r.o.
Covateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava		 50583711  periodická kontrola a servis hasiacich prístrojov  561,25 
vrátane DPH		   104/2019  11.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
360/2019   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava		 36192384  kancelárske potreby  145,33 
vrátane DPH		   105/2019  11.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
348/2019   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava		 36192384  kancelárske potreby  278,40 
vrátane DPH		   105/2019   09.12.2019  12.12.2019  2.1.2020 
412/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  interiérové vybavenie  364,75 
vrátane DPH		   106/2019  07.01.2020  13.12.2019  15.1.2020 
369/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok		 50318705  odvoz splaškov zo septika  70 
bez DPH		   106/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
361/2019   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava		 36192384  interiérové vybavenie, materiál  155,88 
vrátane DPH		   107/2019  11.12.2019  16.12.2019  2.1.2020 
389/2019   USD s.r.o
Vajanského 58, 900 01 Modra		 36802689  Čerpanie sociálneho fondu - stravovanie zamestnancov  285,14 
vrátane DPH		   108,118/2019  19.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
1/2019   Heriban Martin
Súkennícka 26,900 01 Modra		 45333203  odvoz odpadu, sk.3  264,- € 
vrátane DPH		   109/2018  2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
359/2019   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  zálohová fa na dodávku interiérového vybavenia  364,75 
vrátane DPH		   109/2019  10.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
125/2019   Pre rodinu OZ
Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec		 04255261  skupinová supervízia  495,- € 
vrátane DPH		   11/2019 12/2019  13.5.2019  22.05.2019  25.6.2019 
368/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  interiérové vybavenie, drobné spotrebiče - vyúčtovacia faktúra k DF 364/2019  176,60 
vrátane DPH		   110/2019  16.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
364/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia  176,60 
vrátane DPH		   110/2019  11.12.2019  13.12.2019  2.1.2020 
388/2019   Marian Bagita - Dual BP
Obrancov mieru 6/11, 946 03 Kolárovo		 35464011  ochranné pracovné pomôcky  149,28 
vrátane DPH		   111/2019  19.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
370/2019   Helena Kanková, vývoz odpadových vôd
Cajlanská 21, 902 01 Pezinok		 50318705  odvoz splaškov zo septika  70 
bez DPH		   112/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
371/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  záloha na dodávku tonerov do tlačiarní  384,40 
vrátane DPH		   113/2019  16.12.2019  18.12.2019  2.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť