![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.02.2019 | 11.4.2019 | |
19/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné BA | 180,55€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
18/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 3 | 49,04€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 01.02.2019 | 11.4.2019 | |
17/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné sk. 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 21.01.2019 | 11.4.2019 | |
16/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis | -867,-€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.4.2019 | ||
15/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na stravu zverencov 1/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
13/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie 1/2019 RD | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
12/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukazy 1029 ks/3,60€ | 3704,40€ vrátane DPH |
áno | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
11/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady Nová 9, Pezinok | 346,43€ vrátane DPH |
áno | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
9/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 4 opbjetky, 1/19 | 1 010,27€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
8/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné,stočné, sk. 2, 20.11.-19.12.18 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
7/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné tel. 12/18 | 254,85€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
6/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, sk. 3,11.11.-10.12.2018 | 60,18€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
5/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, BA ,13.11.-12.12.2018 | 218,45 € vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
4/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/18 | 197,78€ vrátane DPH |
áno | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
3/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 201,60€ vrátane DPH |
áno | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
2/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet pre sk. 1-3, 1/19 | 41,82€ vrátane DPH |
áno | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
22//2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, admin. | 60,-€ vrátane DPH |
1/2019 | 22.1.2019 | 24.01.2019 | 11.4.2019 | |
86/2019 | TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
34099662 | oprava tlačiarne Konica | 108,.90 € vrátane DPH |
10/2019 | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
339/2019 | Pre rodinu, OZ Hviezdoslavova 3, 90301 Senec |
04255261 | vzdelávanie profesionálnych rodičov 22.11.2019 | 240,00 bez DPH |
100/2019 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 4.12.2019 | |
318/2019 | Pohrebná služba MEMORIA BOSCO, spol. s.r.o Dunajská 37, 81108 Bratislava |
35889934 | kremácia zosnulého | 496,04 vrátane DPH |
101/2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
335/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika AB Nová | 70,00 bez DPH |
102/2019 | 26.11.2019 | 09.12.2019 | 4.12.2019 | |
338/2019 | RASTAMAMA Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok |
42447542 | prednáška o protidrogovej prevencii pre deti | 60,00 bez DPH |
103/2019 | 27.11.2019 | 09.12.2019 | 4.12.2019 | |
362/2019 | OBORIL, s.r.o. Covateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava |
50583711 | periodická kontrola a servis hasiacich prístrojov | 561,25 vrátane DPH |
104/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 2.1.2020 | |
360/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárske potreby | 145,33 vrátane DPH |
105/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 2.1.2020 | |
348/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárske potreby | 278,40 vrátane DPH |
105/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 2.1.2020 | |
412/2019 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | interiérové vybavenie | 364,75 vrátane DPH |
106/2019 | 07.01.2020 | 13.12.2019 | 15.1.2020 | |
369/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika | 70 bez DPH |
106/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
361/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | interiérové vybavenie, materiál | 155,88 vrátane DPH |
107/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 2.1.2020 | |
389/2019 | USD s.r.o Vajanského 58, 900 01 Modra |
36802689 | Čerpanie sociálneho fondu - stravovanie zamestnancov | 285,14 vrátane DPH |
108,118/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
1/2019 | Heriban Martin Súkennícka 26,900 01 Modra |
45333203 | odvoz odpadu, sk.3 | 264,- € vrátane DPH |
109/2018 | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
359/2019 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zálohová fa na dodávku interiérového vybavenia | 364,75 vrátane DPH |
109/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
125/2019 | Pre rodinu OZ Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec |
04255261 | skupinová supervízia | 495,- € vrátane DPH |
11/2019 12/2019 | 13.5.2019 | 22.05.2019 | 25.6.2019 | |
368/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | interiérové vybavenie, drobné spotrebiče - vyúčtovacia faktúra k DF 364/2019 | 176,60 vrátane DPH |
110/2019 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
364/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia | 176,60 vrátane DPH |
110/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
388/2019 | Marian Bagita - Dual BP Obrancov mieru 6/11, 946 03 Kolárovo |
35464011 | ochranné pracovné pomôcky | 149,28 vrátane DPH |
111/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
370/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika | 70 bez DPH |
112/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
371/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záloha na dodávku tonerov do tlačiarní | 384,40 vrátane DPH |
113/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 |