Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Malacky, Hviezdoslavova 73)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940143 | EURONIC s.r.o. Novomeského 40, Pezinok |
46594418 | DF143/ registrácia domény | 22,70 vrátane DPH |
27/2019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 11940202 | FT Projekt, spol. s.r.o. Most pri Bratislave 933, 90046 |
50438671 | DF202/RD Rakár.-projekt | 1850,00 bez DPH |
32/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940229 | Full Stack Development s.r.o. Sokolíkova 7, 84101 Bratislava |
51303051 | DF229/ pokládka podlahy RD Kubinu | 1241,02 bez DPH |
62/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 11940019 | GGFS s.r.o stravné poukážky Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | DF19/dobitie str.pouk.01/2019 | 144,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.2.2019 | 19.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940018 | GGFS s.r.o stravné poukážky Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | DF18/dobitie strav.poukážok 01/2019 | 2264,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF205/strav. pouk. | 2176,03 bez DPH |
26698/2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 11940182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF182/strav. pouk. | 2254,92 bez DPH |
26698/2019 | 08.11.2019 | 19.11.2019 | 2.12.2019 | |
| 11940154 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF154/strav. pouk. | 1681,28 bez DPH |
26698/2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 11940136 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF136/strav. pouk. | 1041,87 bez DPH |
26698/2019 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940099 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF99/strav. pouk. | 2352,00 bez DPH |
49345/2015 | 11.07.2019 | 19.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 11940077 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF77/strav. pouk. | 2644,00 bez DPH |
49345/2015 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 3.7.2019 | |
| 11940064 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF64/strav. pouk. | 2488,00 bez DPH |
49345/2015 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 11940046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | DF46/dobitie strav. pouk. | 2532,00 bez DPH |
49345/2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 11940031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, BA |
47079690 | DF31/ dobitie strav. pouk. | 2060,0 bez DPH |
49345/2015 | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940157 | Hastex spol. s.r.o. Stará Vajnorská 8, Bratislava |
17312396 | DF157/ výkon zdravotného dohľ. | 276,12 vrátane DPH |
14/2019 | 10.10.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940193 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
31781535 | DF193/ interiérové vybavenie | 2028,36 vrátane DPH |
42/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940232 | IMPER-ART s.r.o. Boettingerova18/2716, 301 11 Plzeň |
26380439 | DF232/ matrace | 484,00 vrátane DPH |
63/2019 | 30.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 11940211 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | DF211/ dezinsekcia - Rakár. | 170,00 vrátane DPH |
44/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 11940178 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | DF178/ jesenná deratizácia | 118,20 vrátane DPH |
38/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 2.12.2019 | |
| 11940049 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | DF49/jarná deratizácia | 114,20 vrátane DPH |
4/2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 11940037 | Kristl s.r.o. Prídavkova 49, BA |
43948341 | DF37/ opr. brány Hviezd. | 94,80 vrátane DPH |
2/2019 | 15.3.2019 | 25.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940207 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | DF207/práce technika PO a BOZP | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 11940134 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | DF134/práce technika PO a BOZP | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940084 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | DF84/práce technika PO a BOZP | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 12.06.2019 | 24.06.2019 | 3.7.2019 | |
| 11940041 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | DF41/práce technika PO a BOZP | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 29.03.2019 | 02.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 11940017 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DF17/plyn 1.2.19-28.2.2019 | 513,37 vrátane DPH |
P1377/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940010 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Nitrianska č. 7555/18 |
35743565 | DF10/ plyn 1.1.2018-31.12.2018 | 1128,96 vrátane DPH |
P1377/2015 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940002 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Nitrianska č. 7555/18 |
35743565 | DF002/plyn 1.1.19-31.1.2019 | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 04.1.2019 | 15.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF200/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF179/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 2.12.2019 | |
| 11940150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF150/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 11940129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF129/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 04.09.2019 | 09.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 11940110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF110/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 20.8.2019 | |
| 11940091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF91/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 02.07.2019 | 17.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 11940079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF79/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 3.7.2019 | |
| 11940062 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF62/plyn | 678,20 vrátane DPH |
P3400/2019 | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 11940044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | DF44/plyn | 513,37 vrátane DPH |
P1377/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 11940029 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
34743565 | DF29/plyn | 513,37 vrátane DPH |
P1377/2015 | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940212 | Marek Sofka 900 63 Jakubov |
45240442 | DF212/ maliarske práce kancelárie | 1300,00 bez DPH |
58/2019 | 13.12.2019 | 09.01.2020 | 7.1.2020 | |
| 11940198 | Marek Sofka 900 63 Jakubov |
45240442 | DF198/ maliarske práce RD Kubinu | 1912,00 bez DPH |
46/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 |