Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040004   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019.  -13,93 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018E    07.01.2020  20.01.2020  10.1.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29		 35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH		 PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020  30.3.2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040173   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020  -134,77 € 
vrátane DPH		 PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH		 1374/2015    24.02.2020  26.02.2020  2.3.2020 
12040231   Pavol Murín
Sihelné č.152,02946 Sihelné		 41352289  FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo.  4990,00 € 
bez DPH		   61/2020  24.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040224   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov 7/2020.  4687,56 € 
vrátane DPH		 RD6801/2015    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH		 RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH		 RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH		 RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040200   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020.  4288,34 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH		 RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040148   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020.  3851,44 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo		 37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH		   1202020  21.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH		   1212020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040359   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné		 41352289  Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo.   2990,00 
bez DPH		   1222020  16.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH		   962020  12.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040334   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné		 41352289  Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo  2500,00 
bez DPH		   1152020  30.11.2020  02.12.2020  1.12.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040169   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 90027 Bernolákovo		 37184342  FA za montáž bleskozvodu vrátane revízie a projektovej dokumentácie v objekte RD Obchodná 8 Veľký Biel  1985,71 € 
vrátane DPH		   44/2020  22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany		 35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH		 P337682019    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH		 P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020  6.2.2020 
12040356   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo.  1873,72 
vrátane DPH		   1242020  15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH		   125/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040317   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router   1700,00 
vrátane DPH		   1082020  09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040380   Imrich Johanes
Šafárikova 41,90301 Senec		 33837007  Faktúra za bicykle a príslušenstvo.  1647,88 
vrátane DPH		   140/2020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava		 35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH		   1162020  27.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za výpočtovú techniku a príslušenstvo pre CDR Bernolákovo.  1506,60 € 
vrátane DPH		   56/2020  25.06.2020  29.06.2020  26.6.2020 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH		   1272020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040377   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín a PNR CDR Bernolákovo  1257,87 
vrátane DPH		   1382020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť