Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040033 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020 | 293,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040051 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019. | 6038,46 € vrátane DPH |
1374/2015 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 12040177 | Ing.Stanislav Kocman Kvetn 6,90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo. | 235,00 € bez DPH |
53/2020 | 23.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040214 | Autoservis-V4. s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia. | 95,40 € vrátane DPH |
71/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava. | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.08.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040070 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040178 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 91701 Trnava |
44731159 | FA za konferenčný stolík Toledo + doprava | 54,90 € vrátane DPH |
55/2020 | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040067 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040120 | BVS a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 374,47 € vrátane DPH |
PZ000490043-011 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040074 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020 | 61,63€ vrátane DPH |
2030243000 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040081 | Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej. | 180,00€ bez DPH |
19.03.2020 | 23.036.2020 | 23.3.2020 | ||
| 12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040333 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
35793783 | Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€) | 1530,00 bez DPH |
1162020 | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 12040270 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby | 127,98 vrátane DPH |
892020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040326 | Vypadnuté číslo faktúry |
bez DPH |
24.11.2020 |