Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH		 52020    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH		 RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040343   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra podložky pod myš 6ks.   40,56 
vrátane DPH		   1192020  09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH		   1172020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec		 52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH		   1182020  04.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040335   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020  398,38 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040334   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné		 41352289  Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo  2500,00 
bez DPH		   1152020  30.11.2020  02.12.2020  1.12.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava		 35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH		   1162020  27.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH		   1142020  24.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040331   Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava		 35730129  Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM)  118,80 
vrátane DPH		   1132020  24.11.2020  26.11.2020  1.12.2020 
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava		 36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH		   112/2020  23.11.2020  25.11.2020  1.12.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040326   Vypadnuté číslo faktúry
      
bez DPH		         24.11.2020 
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH		   1112020  18.11.2020  20.11.2020  19.11.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH		 76038/2017    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020   47,93 
vrátane DPH		 9924487543    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH		 9922756236     12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko		 97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH		   1102020  11.11.2020  13.11.2020  11.11.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH		 372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020  11.11.2020 
12040317   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router   1700,00 
vrátane DPH		   1082020  09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH		 52020    09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH		 RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH		   1062020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec		 14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH		   1022020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť