Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040280 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektriny CDR | 303,42 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040226 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020. | 32,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1204225 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040201 | Stredoslovenksá energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.07.-31.07.2020 v CDR Bernolákovo | 394,35 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040165 | Stredosôovenska energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020. | 458,55 € vrátane DPH |
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040160 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR. | 163,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040124 | Sterdoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00€ vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040123 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040104 | Stredoslovenská energeetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020 | 461,77 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040097 | Stredoslovenská energtika a.s. Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040075 | Strtedoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4&B Žilina |
51865467 | Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040069 | Stredoslovenská emergetika a.s. Pri Račiqanke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA za elektrinu CDR Bernolákovo. | 35,60 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040047 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020. | 643,73€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
| 12040023 | Stredoslovenská energetik a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 62,23 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.10.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina |
51865467 | Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019. | 658,32 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040119 | Eurodrogeria s.r.o. Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce |
51756277 | FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks. | 97,96 € vrátane DPH |
31/2020 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 12040192 | Inštitút celoživot. vzdelávania Družstená 232/2 04001 Košice |
51424266 | FA za účasť na offline video-seminári dňa 8.7.2020 pre nášho zametnanca. | 30,00€ bez DPH |
64/2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040191 | Inštitut celoživot. vzdelávania Družstevná 232/2,04001 Košice |
51424266 | FA za účasť na video-seminári 8.7-2020 nášho zamestnanca. | 30,00 € bez DPH |
65/2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040158 | M M Facility Services Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre |
51044820 | FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky. | 907,15 € vrátane DPH |
45/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040272 | EPA plus s.r.o. Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava |
50762826 | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19 | 60,00 vrátane DPH |
872020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040142 | EPA Plus, s.r.o. Tomašíková 10/G,82103 Bratislava |
50762826 | FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19. | 60,00 € vrátane DPH |
392020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 4.6.2020 | |
| 12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 12040059 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji |
504431854 | FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel. | 66,00€ vrátane DPH |
14/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040375 | GIGAPRINT s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon. | 88,80 vrátane DPH |
1322020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040282 | Na-Ko trans s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo | 252,00 vrátane DPH |
942020 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 8.10.2020 | |
| 12040164 | No-k´Ko trans s.r.o. Novojelčianská 921,105 92523 Jelka |
50327101 | FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel. | 216,00 € vrátane DPH |
392020 | 12.06.2020 | 16.02.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040296 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks | 166,60 vrátane DPH |
1042020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040271 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss) | 29,45 vrátane DPH |
932020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040141 | Ing.Pavol Petrovický -PP TECH Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy. | 350,00€ vrátane DPH |
4/2019,5/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040369 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko |
47539569 | Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky. | 494,06 vrátane DPH |
1312020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040194 | Svet svietidiel Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava |
47539569 | FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks. | 168,21 € vrátane DPH |
66/2020 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 |