Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040366 | Vladimír Švrček Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo |
03718516 | Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo. | 1056,15 vrátane DPH |
123/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040379 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin. | 947,90 vrátane DPH |
1392020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040360 | Tomáš Minárik Halová 19, 851 01 Bratislava |
44547374 | Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo. | 940,00 bez DPH |
1262020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040269 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo | 910,00 bez DPH |
902020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040158 | M M Facility Services Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre |
51044820 | FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky. | 907,15 € vrátane DPH |
45/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040230 | Stanislav Rozum-Muco Budatínska 3083/31,85105Bratislava |
43345280 | FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu. | 850,00 bez DPH |
792020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 1204116 | TESCO STORES SR a.s cesta na Senec2,82104 Bratislava |
31321828 | FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks. | 840,00 € bez DPH |
34/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040373 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR. | 806,40 vrátane DPH |
1332020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040121 | NASUCHO s.r.o. Trnavského 57,84102 Bratislava |
46981373 | FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo. | 787,50 € bez DPH |
26/2020 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
| 12040136 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec |
14053179 | FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel. | 762,00 € vrátane DPH |
38/2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040355 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020. | 750,00 bez DPH |
22020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 12040094 | MPSVaR SR Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR | 737,28 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 12040041 | Magana Energia a.s. nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019. | 732,77 vrátane DPH |
P3376/2017 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040367 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo. | 703,54 vrátane DPH |
1302020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina |
51865467 | Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019. | 658,32 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040047 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020. | 643,73€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
| 12040238 | Jozef Badánik- BADAS K Salvu12, 03401 Ružomberok |
14175401 | FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020. | 614,00 € vrátane DPH |
82/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040307 | Peter Feranc-PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec |
14053179 | Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov. | 558,00 vrátane DPH |
1022020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040361 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo. | 557,28 vrátane DPH |
1282020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040205 | BVS a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 552,79 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.07.2020 | 05.089.2020 | 4.8.2020 | |
| 1204101 | J-TRADE BUILD s.r.o. 1. mája, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo | 520,67 € vrátane DPH |
19/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040369 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko |
47539569 | Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky. | 494,06 vrátane DPH |
1312020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040112 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky. | 466,85 € vrátane DPH |
32/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020. | 464,01 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040104 | Stredoslovenská energeetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020 | 461,77 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020 | 458,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040165 | Stredosôovenska energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020. | 458,55 € vrátane DPH |
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 12040061 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo. | 450,00€ vrátane DPH |
15/2020 | 05.03.,2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
| 12040309 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020 | 437,00 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 12040060 | Pavol Murín Sihelné 152 ,02946 Sihelné |
41352289 | FA za stavebné práce na RD Obchodná 8 Veľký Biel, osekávanie zvlhnutej omietky a rozbitie chodníka a uloženie drenážnej rúry a kameňa. | 433,50 € bez DPH |
13/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040180 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020. | 425,75 € vrátane DPH |
PZ000190043_011 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 12040206 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji |
35954639 | FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia. | 404,80 € vrátane DPH |
69/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 |