Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040033 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020 | 293,06 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040017 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019. | 24,00€ bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040016 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019. | 48,00 € bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020. | 270,00 € bez DPH |
76/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040232 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020. | 240,00 € bez DPH |
80/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 12040184 | Úsmev ako dar SPDDD Ševčenková 21, 85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 tich osôb na pobyte v zaradení ÚZ NRSR Častá Papiernička v termíne 22.6.24.6.2020. | 70,00 € bez DPH |
58/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 12040081 | Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej. | 180,00€ bez DPH |
19.03.2020 | 23.036.2020 | 23.3.2020 | ||
| 12040048 | Horvath Tibor Mierova 21,90024 Veľký Biel |
17602882 | FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8. | 202,17€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040130 | Reedukačné centrum Kpt.Náleku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040084 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020 | 90,49*€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040044 | Reedukačné centrum KPT.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020. | 94,44€ bez DPH |
uznesenie o pobyte... | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
| 12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 12040299 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks | 63,64 vrátane DPH |
1032020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040291 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks | 19,60 vrátane DPH |
992020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040355 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020. | 750,00 bez DPH |
22020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040171 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020. | 81,00 € bez DPH |
22020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
| 1204116 | TESCO STORES SR a.s cesta na Senec2,82104 Bratislava |
31321828 | FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks. | 840,00 € bez DPH |
34/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 12040363 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery 22 ks. | 1783,25 vrátane DPH |
125/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040275 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery CE285AC a CF226A | 155,15 vrátane DPH |
952020 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040209 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava |
31327681 | FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw | 61,12 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 62/2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 |
| 12040208 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava |
31327681 | FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks. | 211,46 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040043 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14,Bratislava |
31327681 | FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks | 465,43 vrátane DPH |
052020 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040219 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava |
31327981 | FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet. | 57,19 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040110 | Ševt a.s. Plznárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. | 120,34 € vrátane DPH |
282020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
| 12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách . | 41,14€ vrátane DPH |
012020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1204147 | Univis spol. s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava |
31388027 | FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba. | 374,40 € vrátane DPH |
03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040223 | Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021. | 26,40 € vrátane DPH |
11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | ||
| 12040018 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok . | 32,57 € vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040217 | Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica |
31600476 | FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia. | 40,00 € vrátane DPH |
73/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 12040250 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020 | 128,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 862020 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 |
| 12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
| 12040358 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020 | 39,69 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040310 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020 | 136,71 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040298 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení. | 132,30 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 12040262 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu - klient | 57,33 bez DPH |
uzn. 9P/137/2020-24 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 12040380 | Imrich Johanes Šafárikova 41,90301 Senec |
33837007 | Faktúra za bicykle a príslušenstvo. | 1647,88 vrátane DPH |
140/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 |