Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040196 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio Internet L za obdbie od 01.07.-31.07.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040161 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040129 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 1010374204 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
| 12040105 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040086 | LVS ČAkany Čakany7, 936040 Čakany |
00014478 | FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020. | 17,16 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040070 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
| 12040039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040010 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 12040338 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 11/2020 | 19,80 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040291 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks | 19,60 vrátane DPH |
992020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040083 | MAnutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za dodanie Laminovacej fólie . | 19,80 € vrátane DPH |
21/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040056 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021. | 23,50 vrátane DPH |
03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | ||
| 12040324 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen | 24,96 vrátane DPH |
1112020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040162 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020. | 24,41 € vrátane DPH |
9121118263 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 12040017 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019. | 24,00€ bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040223 | Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021. | 26,40 € vrátane DPH |
11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | ||
| 12040057 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo. | 26,20€ bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | |
| 12040157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky . | 27,20 € vrátane DPH |
47/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020 | 27,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 12040009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020 | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 09.01.2019 | 10.1.2020 | ||
| 12040271 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss) | 29,45 vrátane DPH |
932020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 12040342 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel. | 30,00 bez DPH |
1172020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040192 | Inštitút celoživot. vzdelávania Družstená 232/2 04001 Košice |
51424266 | FA za účasť na offline video-seminári dňa 8.7.2020 pre nášho zametnanca. | 30,00€ bez DPH |
64/2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040191 | Inštitut celoživot. vzdelávania Družstevná 232/2,04001 Košice |
51424266 | FA za účasť na video-seminári 8.7-2020 nášho zamestnanca. | 30,00 € bez DPH |
65/2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040150 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13,90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel. | 30,00€ bez DPH |
42/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok | 32,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040314 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 12040280 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 12040253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 12040247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 12040226 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020. | 32,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L,Mágio TV L za mesiac 72020 | 32,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 12040197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio TV L, Mágio Internet L za obdobie od 01.07.2020-31.07.2020 | 32,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 12040123 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 |