![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040306 | Soft-Tech s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 | Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov. | 85,00 vrátane DPH |
1072020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 38,53 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040303 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040302 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo | 591,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava | 115,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040300 | J-Trade Build s.r.o. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka |
46071164 | Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel. | 144,00 vrátane DPH |
922020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040299 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks | 63,64 vrátane DPH |
1032020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040298 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení. | 132,30 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040297 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA. | 143,28 vrátane DPH |
1052020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040296 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks | 166,60 vrátane DPH |
1042020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040295 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK. | 180,00 bez DPH |
1012020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo | 364,99 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040293 | OGASS s.r.o. Oľdza 46, 930 39 Oľdza |
47515112 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR | 220,00 bez DPH |
972020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040292 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks | 34,08 vrátane DPH |
982020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040291 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks | 19,60 vrátane DPH |
992020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040287 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 10/2020 | 15,84 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040286 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 71,08 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040285 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040284 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2755,00 bez DPH |
962020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020 | 284,82 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 14.10.2020 | |
12040282 | Na-Ko trans s.r.o. Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka |
50327101 | Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo | 252,00 vrátane DPH |
942020 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 8.10.2020 | |
12040281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040280 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040279 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 119,79 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040278 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 114,39 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040276 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 09/2020 | 4540,73 bez DPH |
RD6801/2015 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040275 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery CE285AC a CF226A | 155,15 vrátane DPH |
952020 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040274 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 09/2020 | 235,20 vrátane DPH |
52020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za nákup telefónov (8ks) | 8,00 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040272 | EPA plus s.r.o. Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava |
50762826 | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19 | 60,00 vrátane DPH |
872020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040271 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss) | 29,45 vrátane DPH |
932020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040270 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby | 127,98 vrátane DPH |
892020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040269 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo | 910,00 bez DPH |
902020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040268 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia | 133,68 vrátane DPH |
912020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo | 154,51 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 |