Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov		 45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH		   1072020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040305   AQUAFIND s.r.o.
B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva 		47145714  Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo.  576,00 
vrátane DPH		   1002020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice		 45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH		 18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka		 46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH		   922020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040299   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR		 27082440  Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks  63,64 
vrátane DPH		   1032020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040297   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA.   143,28 
vrátane DPH		   1052020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH		   1042020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH		   1012020  19.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo  364,99 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza		 47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH		   972020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040292   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks  34,08 
vrátane DPH		   982020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040291   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR		 27082440  Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks   19,60 
vrátane DPH		   992020  15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH		 9922756236     15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020   32,14 
vrátane DPH		 9121118263    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040288   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020   47,93 
vrátane DPH		 9924487543     15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany		 00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH		   962020  12.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH		 372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020  14.10.2020 
12040282   Na-Ko trans s.r.o.
Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka		 50327101  Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo  252,00 
vrátane DPH		   942020  07.10.2020  12.10.2020  8.10.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH		 č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040279   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  119,79 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040278   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble		 00181315  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  114,39 
bez DPH		 uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH		 RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH		   952020  06.10.2020  12.10.2020  7.10.2020 
12040274   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 09/2020  235,20 
vrátane DPH		 52020    06.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020  7.10.2020 
12040272   EPA plus s.r.o.
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava		 50762826  Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19   60,00 
vrátane DPH		   872020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040271   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava		 48158836  Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss)  29,45 
vrátane DPH		   932020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040270   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby   127,98 
vrátane DPH		   892020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040269   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo  910,00 
bez DPH		   902020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji		 35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH		   912020  24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť