Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040167   EUROKODEX, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		 44871384  FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine.  50,00 
vrátane DPH		   48/2020  16.06.2020  22.06.2020  22.6.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH		   1062020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040224   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov 7/2020.  4687,56 € 
vrátane DPH		 RD6801/2015    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040200   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020.  4288,34 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040148   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020.  3851,44 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH		 RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040042   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81105 Bratislava		 04709690  FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020.  4 104,35 
vrátane DPH		 RD608/2015    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH		 RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH		 RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH		 RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH		 RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040007   GGFS, a.s.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019  4 481,60 € 
vrátane DPH		 RD 608/2015    09.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040375   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín		 50370294  Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon.   88,80 
vrátane DPH		   1322020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9		 26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH		   36/2020  18.05.2020  20.05.2020  20.5.2020 
12040048   Horvath Tibor
Mierova 21,90024 Veľký Biel		 17602882  FA za vodoinštalaterske a kúrenarske práce Veľký Biel Obchodná 8.  202,17€ 
bez DPH		     19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040377   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín a PNR CDR Bernolákovo  1257,87 
vrátane DPH		   1382020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040361   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo.  557,28 
vrátane DPH		   1282020  17.12.2020  21.12.2020  8.1.2021 
12040356   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava		 35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo.  1873,72 
vrátane DPH		   1242020  15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040380   Imrich Johanes
Šafárikova 41,90301 Senec		 33837007  Faktúra za bicykle a príslušenstvo.  1647,88 
vrátane DPH		   140/2020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH		   1012020  19.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH		   962020  12.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040269   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo		 40505162  Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo  910,00 
bez DPH		   902020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040141   Ing.Pavol Petrovický -PP TECH
Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo		 47908262  FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy.  350,00€ 
vrátane DPH		 4/2019,5/2019    25.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040177   Ing.Stanislav Kocman
Kvetn 6,90027 Bernolákovo		 40505162  FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo.  235,00 € 
bez DPH		   53/2020  23.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040055   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo		 40505162  FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta.  220,00€ 
bez DPH		   12/2020  27.02.2020  03.03.2020  2.3.2020 
12040192   Inštitút celoživot. vzdelávania
Družstená 232/2 04001 Košice		 51424266  FA za účasť na offline video-seminári dňa 8.7.2020 pre nášho zametnanca.  30,00€ 
bez DPH		   64/2020  08.07.2020  15.07.2020  21.7.2020 
12040191   Inštitut celoživot. vzdelávania
Družstevná 232/2,04001 Košice		 51424266  FA za účasť na video-seminári 8.7-2020 nášho zamestnanca.  30,00 € 
bez DPH		   65/2020  08.07.2020  15.07.2020  21.7.2020 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH		   1392020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH		   1272020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH		   1212020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040088   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6, 82104 Bratislava		 35950226  FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná.  364,90 € 
vrátane DPH		   26/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava		 04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040198   ISPER Slovakia ,s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038/2017    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040227   Isper Slovakia a.s.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet/Standard 8/2020.  14,90€ 
vrátane DPH		 76038/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH		 76038/2017    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava		 46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť